18.7.4. если облагаемое лицо на отправленные обратно товары само выписало PPR, то в графе 2 (приложения) указывается название облагаемого лица, которому отправлены обратно товары.

Мы возвращаем товар, выписываем накладную. НДС попадает в 12 графу декларации. И эту накладную надо указывать в приложении? Как? Со знаком "минус"? И не смутит ли работников СГД, что в графе 21 декларации будет одна сумма предналога, а в приложении - другая?

По-моему, наоборот к тем кто возвращает: они могут получить кредитный счет или выписать накладную сами.

Да, Tt, сегодня по-моему тоже наоборот, только как это должно выглядеть в приложении?

Если вы возвращаете, то наверное никак. До сих пор я так думала. Теперь не знаю.

Ох Инст этот "казус" методички, мы уже как то обсуждали на форуме (где-то в июне или майе). Можете почитать.

http://www.vgk.lv/index.php?chid=46&SID=75a9b52d3f26ecf16ac2ec3306395d1b&forum_id=1&tid=8170

Спасибо. А как Вы это все же отражаете? У меня как назло накладная на возврат более 100,00, и аннулировать уже не выйдет...

Я просто ставлю в 57 графу декларации и все.

В 57(12 в старой декларации) я тоже ставлю, а что в приложении - ничего не писать, или все же с "-"?

Я ничего не пишу.

Спасибо Tt. Говорила с программистом, обещал сделать, чтобы возврат попадал в приложение декларации.

А как он туда попадет? С минусом? Тогда отчет не будет соответствовать п.19. методички.

Не знаю, когда сделает напишу. Программист обслуживает не только нашу фирму, и вроде бы заготовка какая-то уже есть. Хотя слово и дело у программистов часто расходятся(по крайней мере у тех, с кем приходилось работать).

Я в приложении расшифровываю правую сторону декларации, т.е. возвраты нам (67 строка). Пока вопросов не было.

Возвраты предналога, когда возвращаем мы, если идут в том же месяце, то не показываются вообще, если идут в другом месяце, то 57 строку в приложении расшифровывать не надо.

Минусы в приложении СГД когда-то не принимало. Что после Европы, не знаю. И левую сторону декларации расшифровывать не надо. Я когла-то от избытка энтузиазма расшифровала, но оказалось не надо было.