Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Товар неизвестного происхождения К списку тем
Товар неизвестного происхождения
Дорогие бухгалтера!
Подскажите, пожалуйста. Ситуация такая. С банковского счета заплатили за товар фирме А(не ЕС, третья страна)по счету на предоплату. Инвойс на сам товар получен от другой фирмы Б(тоже не ЕС).В договоре с фирмой Б они значатся как продавцы.(хотя деньги ушли не к ним на счет)Они же(фирма Б) перевозили этот товар от фирмы А к нам.
В итоге - оплата одной фирме, а по договору и инвойсу продавец другой. Неувязочка вышла.
Как в данном случае улучшить ситуацию и привести к логическому концу? Надеюсь, что вопрос не риторический. Ситуация уже сложилась и как то надо хоть какие то концы найти. Спасибо.
Ответы (6)
А фирма Б никакиз притензий не имеет? Тогда заключите с ней соглашение о том, как вы будете расплачиваться, о том, что деньги будут перечислены на счет фирмы А.
Спасибо, ТТ, что откликнулись. Фирма Б претензий не имеет, предлагают самим составить нужный договор. Вы думаете этого будет достаточно(указать в договоре путь движения денег).
Конечно, движение денег на налоги не влияет, главное чтобы было основание закрыть кредиторскую задолженность этим перечислением другой фирме.
Зачем вам вообще договор. Напишите письмо от фирмы Б "просим перечислить платеж на сумму... по договору... счет Нр... по следующим реквизитам фирмы А". Подпись директора и главбуха. А уж о чем там А и Б договорились - не ваше дело. Если им надо, то пусть сами договор пишут согласно своему законодательству.
Спасибо, Майя, если можно, то так и сделаю.
Закрыть
Краткое описание нарушения
