Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоги и пошлины
Переплата НДС К списку тем
Ответы (33)
а если эта сумма уже в этом году на основании заявления будет включена на погашение задолженности по налогу, то куда её определить, чтобы потом восстановить на счёт НДС?
если эта сумма таки ж невозвратно пропала, то зачем ее списывать? Что б потом веселее было восстанавливать?
списывать её не будут, ждём ответа ВИДа, тогда не понятно какой остаток на 31,12,2010 будет в балансе, наш с переплатой или же без переплаты...
Domāju,ka nodokļu atlikumu salīdzināšanas izdrukā tas ir redzams.
Frezy 23.02.2011 15:32
1986 сообщений на сайте
1986 сообщений на сайте
Поставьте на любой 23 счет.
Если через расходный, то поднимать придется в декларации с коэффициентом 1,5.
Если ВИД не вернет, тогда дебиторский счет в декларации откорректируете через безнадежных дебиторов.
Если через расходный, то поднимать придется в декларации с коэффициентом 1,5.
Если ВИД не вернет, тогда дебиторский счет в декларации откорректируете через безнадежных дебиторов.
Sof_b 23.02.2011 15:37
1927 сообщений на сайте
1927 сообщений на сайте
Безнадежный как раз без коэфициента - написала видать коряво.
Если списывать в расходы, то через 82..и потом в декларации придется поднять с коэфициентом 1,5.
Поэтому отправить на 23 счет и потом когда все выяснится с ВИДом, списывать уже не в 3 строке декларации а в строке безнадежных. Так понятнее обьяснила?
Если списывать в расходы, то через 82..и потом в декларации придется поднять с коэфициентом 1,5.
Поэтому отправить на 23 счет и потом когда все выяснится с ВИДом, списывать уже не в 3 строке декларации а в строке безнадежных. Так понятнее обьяснила?
Sof_b 23.02.2011 15:51
1927 сообщений на сайте
1927 сообщений на сайте
Да какая разница как это списывать, суть то одна - расходы хозяйственные, и 1,5 тут вообще никаким боком
Вот насчет сути не уверена.
Sof_b 23.02.2011 16:04
1927 сообщений на сайте
1927 сообщений на сайте
82 счет ни в чем не виноват.
Только где написано, что сумма переплаченного НДС и изъятого ВИДом (не берем в расчет переплату образовавшуюся за 2010 год и по каким либо причинам списанную в расход фирмой, ну не хотят возвращать) за предыдущие года - это расходы связанные с хозяйственной деятельностью в период таксации за который заполняется декларация и подается годовой отчет?
А если они не связанные с хоз.деятельностью то 1,5 коэффициент и в 3 строку декларации.
(1) Облагаемым доходом плательщика налога ....на сумму расходов или часть расходов, которые прямо не связаны с хозяйственной деятельностью предприятия, ....К сумме расходов или к части расходов, которая непосредственно не связана с хозяйственной деятельностью плательщика, .... для увеличения облагаемого дохода применяется коэффициент 1,5. Коэффициент 1,5 не применяется к суммам пожертвований, ....
Только где написано, что сумма переплаченного НДС и изъятого ВИДом (не берем в расчет переплату образовавшуюся за 2010 год и по каким либо причинам списанную в расход фирмой, ну не хотят возвращать) за предыдущие года - это расходы связанные с хозяйственной деятельностью в период таксации за который заполняется декларация и подается годовой отчет?
А если они не связанные с хоз.деятельностью то 1,5 коэффициент и в 3 строку декларации.
(1) Облагаемым доходом плательщика налога ....на сумму расходов или часть расходов, которые прямо не связаны с хозяйственной деятельностью предприятия, ....К сумме расходов или к части расходов, которая непосредственно не связана с хозяйственной деятельностью плательщика, .... для увеличения облагаемого дохода применяется коэффициент 1,5. Коэффициент 1,5 не применяется к суммам пожертвований, ....
Sof_b 23.02.2011 19:01
1927 сообщений на сайте
1927 сообщений на сайте
Ну ежели это предналог относить на несвязанные с хоэдеятельностью, так значит и основная сумма расходов в предыдущие годы, в которые он отчислен - тоже никаким боком несвязана с хоздеятельностью, одно без другого не ходит.
И в 5 статье закона о ПНП что-то не встретился такой расклад, зрение, конечно, не очень, но даже через оптику не узрела...
так значит и основная сумма расходов в предыдущие годы, в которые он отчислен - тоже никаким боком несвязана с хоздеятельностью, одно без другого не ходит.
==========
А это то каким боком???
Что значит одно без другого не ходит???
Вы списываете безнадежного дебитора предположим, вы что корректируете доходы и расходы того года в котором у вас прошла реализация эти дебитором?
Если вы вовремя не попросили переплату по налогу в том году в котором эта переплата возникла, то ее списание в другом отчетном периоде никаким образом не может быть расходом, связанным с хоз.деятельностью года списания переплаты.
==========
А это то каким боком???
Что значит одно без другого не ходит???
Вы списываете безнадежного дебитора предположим, вы что корректируете доходы и расходы того года в котором у вас прошла реализация эти дебитором?
Если вы вовремя не попросили переплату по налогу в том году в котором эта переплата возникла, то ее списание в другом отчетном периоде никаким образом не может быть расходом, связанным с хоз.деятельностью года списания переплаты.
Sof_b 23.02.2011 21:35
1927 сообщений на сайте
1927 сообщений на сайте
Если вы вовремя не попросили переплату по налогу в том году в котором эта переплата возникла
не попросил- свободен, да вот мы еще тебя и накажем за это?
не попросил- свободен, да вот мы еще тебя и накажем за это?
Я женщина ленивая, и бодаться потом, объясняя каким местом это расходы, связанные, мне честно говоря совсем не хочется , а посему мне удобнее 82 счет не использовать, криминала в использовании 23 счета вместо 82 нет, а по мне так даже красивше.
Sof_b 23.02.2011 22:29
1927 сообщений на сайте
1927 сообщений на сайте
А я что написала что на конец года нужно списать? Я написала что убрать на 23 счет, а дальше все как с обычными безнадежными дебиторами. Накопления, списываем не возвращенную часть и декларация.
Каждый использует тот счет который ему удобен. 82 для списания переплаты считаю неудобным. Что еще в бухгалтерии вы не понимаете?
Каждый использует тот счет который ему удобен. 82 для списания переплаты считаю неудобным. Что еще в бухгалтерии вы не понимаете?
Sof_b 24.02.2011 08:41
1927 сообщений на сайте
1927 сообщений на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть