Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Komandējuma atskaite
Labdien :)!
Komandējuma dienas nauda samaksāta pirms komandējuma.
Par biļeti (ceļa izdevumiem) arī iepriekš samaksāts.
Ko jāraksta komandējuma atskaites ailē - Db konts?
- 2380 - dienas nauda (iepriekš samaksātā)
- 5310 - ceļa izdevumi (iepriekš samaksātie)
- 7570 - iesniegtie čeki (kurus jāatmaksā darbiniekam)
Iepriekš paldies par atbildi
Ответы (17)
А с каких пор в командировочном отчете пишут проводки?
Es īsti nesaprotu...
Samaksāto dienas naudu vairāk nevajag uzrādīt komandējuma atskaitē?
Un iepriekš apmaksāto biļeti arī nē?
dienas nauda (iepriekš samaksātā)- 7570 - в авансовом отчете;
- 5310 - ceļa izdevumi (iepriekš samaksātie) - это не понимаю, не ясно кто и как платил за билеты
Paldies par atbildi.
5310-nopirktas biļetes no citas personas
то есть человек оплачивал сам? не со счета фирмы? и вы до этого провели расходы 7570 - 5310?
Nē, no firmas apmaksāja par biļetēm:
7550 (komandējuma izde., nevis 7570) - 5310
5310 - 2620
тогда это в авансовый отчет человека не войдет вообще, он непричастен к этим платежам
Lai zinātu, ko rakstīt komandējuma atskaitē, ir jāsaprot šīs atskaites mērķis un uzdevums.
Parasti - komandējuma atskaite kalpo par pamatu komandējuma izmaksu norakstīšanai - darbinieks atskaitās par komandējumā paveikto, jo katram komandējumam ir savs mērķis. Atskaitē ieraksta izdevumus, kas radušies komandējuma laikā.
Paldies par atbildi.
- par tiem, kas radās komandējuma laikā un jāapmaksā darbiniekam ir skaidrs:
komandējuma atskaitē uzrāda.
Diemžēl par pārējo vēl nē
- pirms komandējuma samaksāto dienas naudu uzrāda avansa atskaitē? (vai nav par dienas naudu jāatskaitās?)
- biļeti pirka persona, kas arī nosūtīta komandējumā, bet nav uzņēmuma darbinieks. Tad pareizi būs - 7550 - 2380
2380 - 2620 (samaksāts pirms brauciena)
Un kur šo biļeti uzrādīt?
Я все платежи с фирмы, в т.ч. и за билеты, до того ставлю на 2380. Потом работник по авансовому отчету отчитывается за билеты (что действительно ими воспользовался), чеки, суточные, гостиницу и пр., что положено за командировку. Иначе как потом списать те билеты. Мало ли кто, куда и зачем по тем билетам ездил.
тоже спор из темы вечных
ну, не полетел, мало ли что может случиться, и что тогда? расходы в мусорку?
А тогда пусть возвращает билеты, пишет авансовый отчет и вносит в кассу деньги.
Можно, конечно, выпендриться на манер россиян - повесить на баланс билет в прочих денежных средствах или еще каких-то активах, по акту выдать билет командированному, потом он так же отчитается.
россияки так не делают уже тыщу лет... а про СССР я уже и не помню ничего...
Как же не делают. У там в 1С даже фича специальная есть - учет билетов и почтовых марок. Если написали, значит это кому-то нужно.
ой! Май! ты уже по российскому 1С специализируешься....крутЪ!=завистливо=
Nu Jumī jau sen ir komandējuma atskaite, kurā var sarakstīt gan dienas naudu, gan izdevumus, kas tiek kompensēti pilnībā, gan izdevumi, kurus kompensē MK noteiktajā kārtībā.
Programmai nav nozīmes, nozīme tam - vai grāmatvedis saprot un māk aizpildīt datus komandējuma atskaitē.
а билеты у нас невозвратные, потому как экономичные
Закрыть
Краткое описание нарушения
