Komandējuma atskaite

Labdien :)!

Komandējuma dienas nauda samaksāta pirms komandējuma.

Par biļeti (ceļa izdevumiem) arī iepriekš samaksāts.

Ko jāraksta komandējuma atskaites ailē - Db konts?

- 2380 - dienas nauda (iepriekš samaksātā)

- 5310 - ceļa izdevumi (iepriekš samaksātie)

- 7570 - iesniegtie čeki (kurus jāatmaksā darbiniekam)

Iepriekš paldies par atbildi

А с каких пор в командировочном отчете пишут проводки?

Es īsti nesaprotu...

Samaksāto dienas naudu vairāk nevajag uzrādīt komandējuma atskaitē?

Un iepriekš apmaksāto biļeti arī nē?

dienas nauda (iepriekš samaksātā)- 7570 - в авансовом отчете;

- 5310 - ceļa izdevumi (iepriekš samaksātie) - это не понимаю, не ясно кто и как платил за билеты

Paldies par atbildi.

5310-nopirktas biļetes no citas personas

то есть человек оплачивал сам? не со счета фирмы? и вы до этого провели расходы 7570 - 5310?

Nē, no firmas apmaksāja par biļetēm:

7550 (komandējuma izde., nevis 7570) - 5310

5310 - 2620

тогда это в авансовый отчет человека не войдет вообще, он непричастен к этим платежам

Lai zinātu, ko rakstīt komandējuma atskaitē, ir jāsaprot šīs atskaites mērķis un uzdevums.

Parasti - komandējuma atskaite kalpo par pamatu komandējuma izmaksu norakstīšanai - darbinieks atskaitās par komandējumā paveikto, jo katram komandējumam ir savs mērķis. Atskaitē ieraksta izdevumus, kas radušies komandējuma laikā.

Paldies par atbildi.

- par tiem, kas radās komandējuma laikā un jāapmaksā darbiniekam ir skaidrs:

komandējuma atskaitē uzrāda.

Diemžēl par pārējo vēl nē 🙁

- pirms komandējuma samaksāto dienas naudu uzrāda avansa atskaitē? (vai nav par dienas naudu jāatskaitās?)

- biļeti pirka persona, kas arī nosūtīta komandējumā, bet nav uzņēmuma darbinieks. Tad pareizi būs - 7550 - 2380

2380 - 2620 (samaksāts pirms brauciena)

Un kur šo biļeti uzrādīt?

Я все платежи с фирмы, в т.ч. и за билеты, до того ставлю на 2380. Потом работник по авансовому отчету отчитывается за билеты (что действительно ими воспользовался), чеки, суточные, гостиницу и пр., что положено за командировку. Иначе как потом списать те билеты. Мало ли кто, куда и зачем по тем билетам ездил.

тоже спор из темы вечных 😆 ну, не полетел, мало ли что может случиться, и что тогда? расходы в мусорку?

А тогда пусть возвращает билеты, пишет авансовый отчет и вносит в кассу деньги.

Можно, конечно, выпендриться на манер россиян - повесить на баланс билет в прочих денежных средствах или еще каких-то активах, по акту выдать билет командированному, потом он так же отчитается.

россияки так не делают уже тыщу лет... а про СССР я уже и не помню ничего...

Как же не делают. У там в 1С даже фича специальная есть - учет билетов и почтовых марок. Если написали, значит это кому-то нужно.

ой! Май! ты уже по российскому 1С специализируешься....крутЪ!=завистливо=

Nu Jumī jau sen ir komandējuma atskaite, kurā var sarakstīt gan dienas naudu, gan izdevumus, kas tiek kompensēti pilnībā, gan izdevumi, kurus kompensē MK noteiktajā kārtībā.

Programmai nav nozīmes, nozīme tam - vai grāmatvedis saprot un māk aizpildīt datus komandējuma atskaitē.

а билеты у нас невозвратные, потому как экономичные 🙂