Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Maksāšanas dokumentu noformēšana
Labdien!
SIA nodarbojas ar lietotu a/m pārdošanu, kuras iepērk Vācijā un dažkārt samaksa tiek veikta skaidrā naudā pie a/m iegādes. Protams vācietis nekādus samaksas dokumentus nedod un pašam arī nav vajadzīgs. Nevaru izdomāt, kā to pareizāk un likumīgi noformēt mūsu grāmatvedībā. Daram tā, ka izsniedzam darbiniekam skaidru naudu kā avansiera personai un pie avansa norēķina pievienojam iepirkuma akta kopiju, bet tur protams neparādās naudas izsniegšanas fakts. Varbūt kādam ir laba ideja kā šo lietu kārtot?
Daram tā, ka izsniedzam darbiniekam skaidru naudu kā avansiera personai un pie avansa norēķina pievienojam iepirkuma akta kopiju, bet tur protams neparādās naudas izsniegšanas fakts
Bet kur tad īsti jums neparādās tas naudas izsniegšanas fakts? Ja iepirkuma aktā, tad manuprāt, parādīt naudas izsniegšanu - tas pat nav vajadzīgs, jo naudu jau saņēma kā avansa norēķinu persona. Tur tad arī ir redzams kas saņēma un cik saņēma, naudas avansu izsniedz saskaņā ar avansa pieprasījumu un kases izdevumu orderis apliecina darījuma faktu.
Iepirkuma akts kalpo kā atskaite par naudas izlietojumu, bet ne kā saņemšanu apliecinošs dokuments...
Visām šim darijuma darbībām ir jābūr atrunātām jūsu uzņēmuma grāmatvedības metodikā.
