Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Бухгалтерская отчетность, СГД - взаимоотношения, информация, аудит

Provodki posli audita К списку тем

Provodki posli audita
Zdravstvujte! U menja takoj vopros- posle audita nam uvelicili UIN i PVN za 2003 god, i na etu ze summu nacislili soda naudu. Soda naudu mi gasim za scet pereplati UIN. Kakimi provodkami provesti dopolitelno uvelicenniji UIN i PVN. Ja sdelala tak:

na 01.01.2004 izmenila ostatki: D2311

K5721

D2390

A nacislenuju summu soda naudi mi gasim tak: D 8260 K 2390 I v konce 2004 goda uvelicim dohod na etu summu ( uvelicenuju + soda naudu v tom ze razmere)
Jalo
Jalo 23.08.2004 09:23
232 сообщения на сайте

Ответы (4)

Все вроде верно, а что вас смущает?
Komarik
Komarik 23.08.2004 10:16
10159 сообщений на сайте
Menja smusaet nuzno li obe summi stavit na 8260 i oblagat nalogom ili tolko polovinu (tolko straf)? Naprimer esli nam uvelicili UIN na 500 Ls, i 500 Ls strafa. Nuzno li 1000 Ls stavit na 8260
Jalo
Jalo 23.08.2004 12:59
232 сообщения на сайте
Только штраф добавляется в облагаемый доход.
Irena22
Irena22 23.08.2004 13:02
42998 сообщений на сайте
Штраф в любом случае по получению акта ставится в расходы: Д8260 К57ПНП, К57НДС.

Увеличение ПНП за прошлые годы можно провести с пояснениями через нераспределенную прибыль прошлых лет: Д3410 К57ПНП.

Доначисленный НДС - в зависимости от формулировки.

Если вы вычли его раньше, чем положено, то можно включить в декларацию еще раз, когда придет срок.

Если не хватило реквизитов в счете, чтобы признать его налоговым, но достаточно для оправдательного документа, то можно поставить доначисленную сумму на соответствующие расходы без увеличения НОД: Д7ХХХ К57НДС.

Но скорей всего поскольку был увеличен и НДС и ПНП, сделка была признана фиктивной, поэтому вся доначисленная сумма - штрафные санкции: Д8260 К57НДС.

После того, как СГД произведет зачет переплаченного ПНП, на основании выписки вы тоже сделаете зачет: Д57ПНП, Д57НДС К2390.
Maija
Maija 23.08.2004 14:24
28223 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.