Клиент, получив ваш счёт с простоем, чтоб не увеличивать декларацию, ваш дикставе выставляет следующим в цепочке клиентам 1:1 или с небольшим зазором. Потому что как не крути, а ВИД считает любой дикставе - содс.

Наш клиент ничего никому не перевыставляет, мы возим реальным заказчикам, а не экспедируем. И это вовсе не сода науда.

Так вопрос то как раз про экспедицию. Если в счёте выделен именно дикставе то это содс.

На мой взгляд, сода науда и простой - это совершенно разные вещи.

я тоже так считаю. Но СГд считает иначе, давит что это штрафы!

Хорошо, тогда пропускайте их через промежуточный счет. Что они на это скажут?

Я всегда добавляла к фрахту, но меня смущало, что я видела, что другие перевозчики, выделяют простои на отдельный счет, и не облагают НДС. Получается и в декларацию НДС эти суммы включать нельзя?

я тоже всегда добавляю к фрахту, если кто то требует выделить то конечно выделяю (но такое настолько редко бывает, единичные случаи), ну и веду отдельный счёт для простоев. У меня простой полученный = простоям заплаченным, то есть у нас 1:1, в методике описан учёт/контроль/отражение и почему именно так, налоговая притензий не имеет.

надо в договоре с перевозчиком написать что простой не являеться штрафными санкциями в понимании гражданского закона, а являеться доплатой к фрахту за сверхурочные часы в процессе перевозки, тогда и не будет никаких вопросов. Или просто попросить перевозчика добавить эту сумму в стоимость фрахта. А если перевозчик напишет в счёте простой, да ещё ПВН-ом его не обложит как штрафные санкции, то как-же ещё ВИД будет это классифицировать?