В течении 2010 года мы оплатили расходы по транспортировке - латвийская компания нам счет выставили с НДС.

Соответсвенно, так как за эту услугу мы отчислили предналог, то и нашим заказчиком мы выставляем компенсацию за транспортные услуги с НДС.

Увы, увы, я понимаю, что руководство стормозило, но счет выставлен апрелем 2011 - НДС указан 21%, период сделки 2010 год. Сами доходы поставила в 2010 год. Но вот как быть с НДС..??? Как в декларации отразить?

Я считаю, что НДС надо поставит в 2011 году на 5721..Ведь в 2010 году еще не был выписан счет и соответсвенно мы не можем его указать в декларации.

Katka, что за услуга-то? Почему с ПВН?

компенсация ?транспорта,Альбина,я тоже все пытаю,не могу добиться толку

Компенсация идет в дополнение к услуге.

Я сейчас заплачу..Компенсация за транспортные расходы. Я не читала договора. Но со слов руководства - мы заплатили за транспортировку образцов латвийской компании, а по договору после согласования сторон нам компенсипую эти расходы.

Откопала счет латвийской компании нам - написано, сто транспортные расходы и пункт назначения. Счет с НДС. Таких есколько счетов. Суммы указаны в декларациях 2010 года. По-моему нельзя нам без НДС выставлять, иначе мы не имели права за услуги латвийской компании ставить в предналог НДС.

"В результате вторая сторона подтвердило соглачие на компенсацию транспортных расходов в апреле". Вот и выставляйте счет в апреле (если б была Латвийская сторона с ПВН 22%, если б закрывали аванс - было бы 21%), а если страна Евросоюза счет без ПВН графа 48 прим и прложение пвн1 часть2.

А что за основная услуга???

А что вы так волнуетесь. Вам выставили счет с ПВН - ОНИ поставили в реализацию - вы в предналог.

Альбина, основная услуга - лабораторные анализы.

То есть счет мы выставляем без НДС в данном случае? А расходы идут в 2010 год?

Сдается мне, что без ПВН. Посмотрите еще место оказания услуги на всякий случай.

по мне тогда надо уменьшить расходы 2010 года,те транспортные,которые прошли по 7-ке и пвн взят в предналог,а в 2011 году пвн показать в коррекции,посмотрите,как у вас этот транспорт с пвн прошел в 2010 году.

Nak,что-то я не совсем понимаю, что уменьшать и корректировать. Они реально заплатили за транспорт и хотят компенсацию. Их прибыль в данном случае 0, а могли бы и заработать.

компенсация не предполагает прибыль,впрочем как и ПВН.Если выходит что они в 2010 годе взяли на себя расходы и эти же расходы хотять им компенсировать,то тут затрагивается 2010 год.Можно и через доход провести,но результат будет нулевый.Если автор сам разобрался по сути что ж там таки на самом деле

Я бы те расходы вместе с ПВН пропустила через какой-нибудь транзитный счет. Это не будут ни ваши расходы, ни доходы.

дык взяты расходы и ПВН спредналожен в 2010

Тогда можно и через коррекцию.

можно,если суть уловлена правильно

Ой, взяла я эти счета на транспортировку за 2010 год. Там сумма - 1860 лат + НДС. А мы выставляем по контракту фиксированную сумму 4000 USD. По идеи она выше реально заплаченной. В нашем счете ( мы выставили) указано - 4 samples 2010 year.

Так что вроде бы и не совсем компенсация. Тогда по порядку:

1) Это доходы 2010 года? Ставлю на накопленные доходы

2) НДС - посмотрела по закону к 0% вроде бы не относится. Тогда необлагаемая НДС сделка?

Облагаемая НДС сделка. Только ПВН не начисляете.