nodokla rēķins par telpu nomu

Labdien! Lūdzu padomu.
Как правильнее выписать последний счет за аренду помещения, если клиентом был оплачен авансовый счет в 2006 году с ПВН -18 % ?
Можно ли в последнем счете показать с минусом отдельно уплаченую сумму аванса и ПВН 18%.? Или выписать кредитный счет на уплаченый аванс ?
Спасибо.

7 gadus vispār rēkinus nerakstījāt??? 😲

7 gadus vispār rēkinus nerakstījāt???

Rēķinus rakstījam katru mēnesi. Avanss bija samaksāts par pēdejo mēnesi ka drašības nauda

[]7 gadus vispār rēkinus nerakstījāt???

Rēķinus rakstījam katru mēnesi. Avanss bija samaksāts par pēdejo mēnesi ka drošības nauda

Я пишу две строчки
-аренда за январь/например/ 100
-с минусом drošības nauda 100
Результат=0
PVN 18% =0
если у Вам только частично покрывается drošības наудой- то разница облагается налогом по сегодняшней ставке/%/

Дрошибас науда была без НДС или аванс за аренду с НДС?

сорри, читаю невнимательно

И дрошибас с НДС бывает/ когда связана с арендой/ и аванс за последний месяц конечно с НДС

Krast, 01.02.2013 13:36И дрошибас с НДС бывает/ когда связана с арендой/ и аванс за последний месяц конечно с НДС

Не бывает дрошибас науды с НДС. Либо это аванс за последний месяц, с НДС, либо дрошибас науда без НДС.

Дрошибас науда была без НДС или аванс за аренду с НДС?

Спасибо, девушки , за отзывчивость !

У нас был аванс за аренду с НДС.
Krast!
Я зациклилась на обратной ситуации
У нас:
аренда за январь 100+21= 121,
полученный аванс 120+21,60= 141,60- должны вернуть 20,60
В счете пишем : аренда 100
аванс -120
результат= -20
НДС = -4,20 - мы должны вернуть 24,20 ? Как -то не так
Может быть проще выписать кредитный счет и в PVN декларации в 67 стр.??

Когда юристы пишут дрошибас науда , которая засчитывается или в счет арендной платы за последний месяц или в счет погашения возможных убытков- она не может быть без НДС
По сути-это конечно аванс

Krast, 01.02.2013 13:45Когда юристы пишут дрошибас науда , которая засчитывается или в счет арендной платы за последний месяц или в счет погашения возможных убытков- она не может быть без НДС
По сути-это конечно аванс

Ну если юристы не знают законов, это их проблемы. Дрошибас науда не бывает с НДС и бух-то должен это знать.

Альбина-я пять раз писала в ВИД на эту тему и честно говоря я с ними согласна- важно- с какой сделкой связана эта дрошибас науда и как может быть потом использована
Если Вы покупаете или продаете недвижимость-может быть другая песня

Вот кусочек из старого закона

(19) Nomas darījumos ar nodokli apliekamā vērtība ir visi nomas līgumā noteiktie maksājumi

А в новом законе,кстати- нет нигде упоминания, что дрошибас науда необлагается НДС
Пытаюсь найти уже который день 😆

Да не важно с какой сделкой связана эта дрошибас науда. Важно как вы ее классифицируете, как аванс или непосредственно дрошибас науду.
Да и в старом законе не было упоминания о дрошибас науде. Об этом в правилах КМ говорилось.

Krast,не ищите! Упоминания нет. Нам на семинаре сказали, что по новому закону с дрошибас наудай - неизвестно! Похоже, забыли об этом . Пишите письма наверх.

Svetlana Jums:
аренда за январь 100+21= 121,
полученный аванс 120+21,60= 141,60
Janvārī PVN 21.00, saņemtajā avansā PVN 21.60 Starpība PVN-ā ir 21.60-21.00=0.60

Реализация за счет аванса должна быть только с такой ставкой-с какой был аванс !
И возвратить аванса остаток надо с такой же ставкой -18 !

Вот если доплачивать-тогда с новой ставкой 21 !

согласна с Краст

Palabojiet, vai pareizi saprotu, ka šajā piemērā, gadījumā, ja avansā samaksātā summa ir lielāka, tad
noma par janvāri būs 100+18=118 un atpakaļ atmaksājamā avansa daļa 20+3.6=23.60
Kaut kā nesasaistījās šis gadījums ar to ko Krast atgādināja: Реализация за счет аванса должна быть только с такой ставкой-с какой был аванс !

Zinme, 02.02.2013 17:46Palabojiet, vai pareizi saprotu, ka šajā piemērā, gadījumā, ja avansā samaksātā summa ir lielāka, tad
noma par janvāri būs 100+18=118 un atpakaļ atmaksājamā avansa daļa 20+3.6=23.60
Kaut kā nesasaistījās šis gadījums ar to ko Krast atgādināja: Реализация за счет аванса должна быть только с такой ставкой-с какой был аванс !

Да-теперь все правильно !

Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 5.panta pirmajā daļā noteikto ar nodokli apliekamie darījumi ir šādi saimnieciskās darbības ietvaros iekšzemē veikti darījumi: 1) preču piegāde (tai skaitā preču piegāde Eiropas Savienības teritorijā un preču eksports) par atlīdzību; 2) pakalpojumu sniegšana par atlīdzību; 3) preču iegāde Eiropas Savienības teritorijā par atlīdzību. Drošības nauda un soda nauda nav ne preču iegāde, ne preču piegāde, ne pakalpojumu sniegšana par atlīdzību, tādējādi drošības naudas likuma normas netiek piemērotas.
последний ответ из вида