сделка ES за наличку

Добрый день. Мы реализовали товар эстонцу (плательщику ндс) , выписали накладную, ЦМР и часть от оплатил через банк. А отаток он оплатил в магазине, т,е, ему выбили чек с ПВН. Как теперь быть с декларацией? Могу ли я уменьшить сумму пвн, основываясь на том, что был реализован нерезиденту? Или ?

Не можете, если выбили чек с НДС. Надо было бить через секцию с 0% ставкой.

такой секции нет в апарате. Думала, что можно проводкой снять этот пвн на основании цмр, доказывающего вывоз. Теперь не понятно, кто будет долг платить(

Тот, кто дал команду пробивать чрез ЕКА с 21%.

Если сумма принципиально большая, то может быть сделать:

- аннулировать прежний чек ( но должен быть в наличии сам чек),
- сделать секцию с 0 %,
- пробить новый чек с 0 %.

да, сама тоже так рассуждала, спасибо

Чем секции в КА делать, проще деньги в банк положить.