Kredītrēķins par pakalpojumiem uz ES

Klients man atsūtījis kredītrēķinu, ar ko samazina savu sniegto pakalpojumu summu uz ES. Rēķins bija jūlijā, kredītrēķins - oktobrī.
Ja KR pie manis nokļūtu laicīgi, tad es to iekļautu PVN deklarācijas 48.2 rindas kopsummā ar mīnuszīmi un PVN 2 pielikumā ar mīnuszīmi.
Problēma ir tāda, ka šo kredītrēķinu es saņēmu šomēnes. Kā izlabot deklarāciju pašu, es saprotu, bet ko darīt ar PVN3 pielikumu? Vienkārši norādīt kā papildus darījumu ar mīnus zīmi?

Ja klients samazina savu rēķinu par pakalpojumu, tad taču nav sakara ar 48.2 rindu,
48.2 rindā - Jūsu sniegtie pakalpojumi.
Arī PVN2 ir par Jūsu sniegtajiem pakalpojumiem.
Vai Jūs visu pareizi uzrakstījāt?

Я ставил PVN3 с минусом

Varbūt neprecīzi izteicos. Taisu KLIENTA deklarāciju un viņš vispirms sniedza ES pakalpojumu, bet tagad izraksta kredītrēķinu par šo sniegto pakalpojumu.

Otkat, 21.12.2020 14:02Я ставил PVN3 с минусом

Aivars007 правильно переспросил. 48.2 , PVN2 и PVN3 имеют отношение к услугам, которые предоставляете ВЫ. В вопросе - Клиент прислал кредит счет. !

PVN3 paredzēta PVN2 labošanai.
Manuprāt, Jums nav jālabo PVN2, jo attiecīgajā taksācijas periodā viss tika deklarēts pareizi.
Tagad PVN2 jāaizpilda ar mīnusa zīmi.
Arī 48.2 - ar mīnusa zīmi.

Aivar, Jums taisnība, ja tas kredītrēķins būtu ar novembri, tad es tieši tā arī darītu.

Mana problēma (es laikam neprotu uzrakstīt, jo ar 1.reizi saprata tikai Otkat), ka OKTOBRA kredītrēķinu es nevaru likt novembrī un man ir jālabo oktobra deklarācija un jātaisa PVN3.

Man pieleca, kādēļ neviens nesaprot, jo sakumā minēts klients. Nu jā, mans grāmatvedības klients, kam es taisu PVN deklarāciju un kurš mēdz man atsūtīt ne visus dokumentus. Jautajums nav par manu, bet šī klienta deklarāciju 🙂

Paldies visiem par atbildēm! 🌸

Ja oktobrī Jums bija PVN2 - tad tā jādara.
Ja oktobrī PVN2 nebija vispār - iesniedziet deklarācijas precizējumu un pievienojiet PVN2.
Jo ar PVN3 labo to PVN2, kura bija jau iesniegta.

Ilzex, 21.12.2020 14:35Man pieleca, kādēļ neviens nesaprot, jo sakumā minēts klients. Nu jā, mans grāmatvedības klients, kam es taisu PVN deklarāciju un kurš mēdz man atsūtīt ne visus dokumentus. Jautajums nav par manu, bet šī klienta deklarāciju 🙂

Paldies visiem par atbildēm! 🌸

Ilze, ja tas ir Jūsu klients, tad tā esat Jūs... 🙂

Jā, PVN2 ir visu laiku, bet PVN3 ar mīnusu nekad vēl nav bijis. Mūžū dzīvo, mūžu mācies 🙂