Invoice в июле,поставка из Литвы в сентябре

Оплата частями в июле,авг,сент, и окт,Когда надо инвойс провести в деклар PVN c реверсом 18%?

Так в июле и надо было начинать реверсовать, Вы же авансом платили по счету, а если такого не делали в июле и августе, то тогда надо было в месяце фактической поставки, т.б. в сентябре.

В июле 10%оплатили. Теперь за июль надо исправлять:(.Спасибо Tt7

Я правильно поняла что пиеликумс ЕС надо раз в квартал?

Если товар получили (импорт) - каждый месяц, если отправили (экспорт) -раз в квартал.

Экспорт и импорт в настоящей редакции закона о ПВН не применяется к сделкам на территории ЕС со странами участницами, и в этом случае реверс начислялся бы уже в июле, соответственно и 2 приложение тоже.

Я это сделала в отчете за сентябрь,всю сумму,а может надо было исправить отчет за июль?

Да большого греха в этом не будет, только период таксации не совпадет чуток

(21) Ja nodokļa maksātājs taksācijas periodā maksājamo nodokļa summu aprēķinājis un iekļāvis nodokļa deklarācijā par pēctaksācijas periodu vai tam sekojošiem pēctaksācijas periodiem, minētajai nodokļa summai par kavējuma periodu aprēķina pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".