Sākiet lūdzu, mūsu firmai ir līgums par sadarbību ar ES dalībvalsts firmu, tās pārstāvis brauc pie mums darba darīšanās, un mums ir sarunāts atlīdzināt viņam aviobiļeti, šī firma piestādīja rēķinu ( it kā izdevumu atlīdzināšana ) par biļeti ar 0%, pēc Jūsu domām kā būtu pareizi jānoformē šī atlīdzināšana? paldies.
PVN0%?
К списку темОтветы 2
Да думаю, что несвязанные с хоздеятельностью расходы.
Пусть лучше выставляют счет за услуги, по которым тот работник к вам ездил в сумме стоимости билета. А билет списывают в расходы у себя как комендировочные.
Пусть лучше выставляют счет за услуги, по которым тот работник к вам ездил в сумме стоимости билета. А билет списывают в расходы у себя как комендировочные.
Paldies Jums Maija, var būt vēl kāds izteiks savas domas?
Хотите ответить или спросить?
Читать форум могут все. Чтобы ответить или спросить, войдите в свой аккаунт.