ZALKTIS

Palidziet Lūdzu kur ir kļuda, zalkti deklaracijā paradās tikai priekšapmaksas PVN 109,49:

darījums notika vienā mēnesī

saņēmam avansu:

D 2620 Norēķinu konts bankā

K 5210 Norēķini par saņemtajiem avansiem 608,31

K 5721 Norēķini par PVN 109,49

piestādijam rēķinu par izpilditiem darbiem

D 2310 Norēķini ar pircējiem

K 6110 Ieņēmumi 1216,62

K 57211 Norēķini par PVN no iepriekš samaksātiem avansiem 218,62

un parāda dzēšana ar samaksāto avansu

D 5210 Norēķini par saņemtaiem avansiem 608,31

D 57211 Norēķini par PVN no iepriekš samaksātiem avansiem 109,49

K 2310 Norēķini ar pircējiem

apmakasa

D2620 K 2310 717,80

Est opechatka po provodkam po rēķinu K 5721 ne 218.62 a 218.99.Itogom Vashix deistvij stal rezultat:D 2620 =1435.60

K 6110 =1216.61

K 5721 =218.99, shto i tredovalos dokazat.

Ja k etomu rezultatu idu drugim putem.Ne vizu oshibki.

Frosja, Jūsu gadījumā ja tas ir Zalktī, tad es grāmatotu tā: (tikai PVn man no realizācijas sanāk kā Ira 218.99 Ls nevis 218.62)

Saņemts avanss:

D 2620 summā 717.80

K 5210 summā 608.31

K 5721 summā 109.49

piestādīts rēķins par izpildītiem darbiem:

D 2310 summā 1435.61

K 6110 realizācija summā 1216.62

K 57211 PVN par samaksāto iepriekš PVN 109.49

K 5721 PVN no realizācijas 109.50

dzēsts parāds no avansa

D 5210 summā 608.31

D 57211 summā 109.49

K 2310 summā 717.80

šajā gadījumā Zalktī vajadzētu uzrādīties PVN no samaksātā avansa 109.49 un no realizācijas rēķina 109.50 Ls un realizācijas visai summai - darījums bez PVN 1216.62 Ls.

Bet ja tas ir viena mēneša ietvaros, tad es neveiktu grāmatojumus kā saņemto avansu (5210), bet gan uzreiz kā 2310 Norēķinus ar pircējiem (atbildēju vēstulē).