Avansa maksājumi un grāmatojumi

Labdien! Man i tāda problēma. Saņemot materiālus pēc avansa samaksas D 7121 K 2190 un PVN D 5721 K 2190.

Bet kādi būs pareizi grāmatojumi, saņemot pavadzīmi par materiāliem? Kā notiek PVN atgrāmatošana?

Metodikā pie PVN VID lapā liekas tas bija smuki aprakstīts. Vai šeit meklētājā.

Д7121 К 5310-приход материалов

Д5721

Д5310 К2190- закрытие на сумму аванса+коррекция ПВН от аванса.

Vai nevar būt tā D 2190 K 5721 , un D 2190 K 7121?

Otrādak sanāk.

Samaksāja avansu:

D 2190 K 2620

D 5721 K 2190

Saņēma pavadzīmi.

D 7121 K 5310

D 5721 K 5310

D 5310 K 2191

D 2191 K 5721

Es daru tā;

ja samaksāju avansu 100% apmērā;

D-2190 K-2620 = 100,00

D-572104 K-2620 = 21,00

saņemu preci:

D-2130 K-5310 = 100,00

D-572101 K-5310 = 21,00

D-5310 K-2190 = 100,00

D-5310 K-572104 = 21,00

Avanss samaksāts:

219 531

574 531

531 261

Saņemu preci:

711 vai 211 un 219.

Armai ir pareizi. Tā ir pēc VID metodikas. 2130 vietā var būt 7120, ja ir periodiskā inventarizācijas metode.

A šitāds variants pavadzīmei der?

D7120 K2190

D5721LV K5721LV

😉