НДС и Африка

Помогите пожалуйста!Мы латвийская компания , покупаем трактор в Китае и сразу ,оттуда от своего имени продаем в Африку. Я потерялась ю:-( Что с /НДСб где он , куда он и кому он 😖

Ну явно не Латвии.

я так понимаю - мы получаем с 0% и продаем с 0% и никакич заморочек,,,,:-x

Какой 0%? Сделка вообще вне Латвии.

Да вот тоже так думала, НО на семинаре в LNMP и Подвинская в Bilance. обратили внимание га то что:

PVN deklarācijas pielikuma PVN 1 pārskata III daļā būs jāuzrāda apliekamās personas trešajās valstīs vai trešajās teritorijās veiktās preču piegādes, kuru vērtība iekļauta deklarācijas 48.2rindā.

В правилах 1640:

5.11. 48.2 rindā – to darījumu vērtību, kuru veikšanas vieta nav iekšzeme. Šajā rindā norāda apliekamās personas:

[..]

5.11.2. trešajās valstīs vai trešajās teritorijās veikto preču piegāžu (kas nav preču eksports) vērtību. Šajā rindā norāda trešajās valstīs vai trešajās teritorijās tādu piegādāto preču vērtību, kuru piegādes būtu apliekamas, ja tās tiktu veiktas iekšzemē;

[..]

21.5. 5.ailē – nodokļa summu. Šajā ailē nenorāda nodokļa summu par piegādātajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, par kuriem nodokli budžetā maksā preču un pakalpojumu saņēmējs saskaņā ar likuma 13.2 vai 13.5 pantu, kā arī par darījumiem, kas norādīti deklarācijas 48.2 rindā;

Как раз про то самое вне Латвии и nav preču eksports.

Что думаете коллеги???

Речь в вопросе-то шла про ПВН, а его здесь нет. Но в декларации с прошлого года уже надо в 48,2 указывать сделки в 3-странах.

В PVN deklarācijas pielikuma PVN 1 pārskata III daļā с 1 октября сделки по строке декларации 41.1 и 48.2 указываются отдельно и по графе НДС ничего не указывается.

Да, и с услугами 3-м странам вопросов не возникало.Сделок продажи товаров на территории 3-х стран у меня лично на данный момент нет.

Но интересно почему только сейчас сделан акцент именно на пречу пиегаде как на Būtisks jauninajums????

Макссофт, они и раньше так указывались по строке 48,2.

А фиг их знает.

Вообще-то, ещё с прошлого года надо было указывать в 48.2 все сделки, которые проводятся на территориях третьих стран, независимо от того, есть ли наш ПВН или его нет, они таким образом типо отслеживают доходы, получаемые в третьих странах. Что уж они там отследят, трудно сказать, но если сделка засвечена по счетам, то и в декларации, и в ПВН1-3 её отражают.

Татьяна,тогда чего вдруг сейчас то это как новинку преподносить в отношении пречу пиегаде???? В чём подвох???? Или потом как с услугами особое прочтение регулы устроят?

Анечка, вот не могу сказать, почему только сейчас это преподносится как новинка, может лекторы только сейчас об этом узнали..... Но такое заполнение декларации и отчёта было уже предусмотрено в 2010-м году, и по этому поводу никаких новшеств ни в Регуле, ни в Директиве не принималось

Спасибо 🙂

Спасибо Вам всем !!!!

А ещё впросик по услугам в 3-и страны: если мы указываем в ПВН 1.3., то что писать в графе ПВН? Пусто оставлять?

Люди-иии, ау!!!

0,00 Ириша

Т.е. будет математическая клююда.

Не будет клюда, потому как настройки клюду не увидят

Нолик писать, если строка 48,2 кушает и не ругается :-D. Пробел оставлять не хочет.