Счет (товар возвращен назад)

Добрый день.
Помогите,пожалуйста разобраться!
Мы купили материалы на сумму 400 евро. Чуть позже, в этом же месяце, вернули назад и выписали накладную на ту же сумму.
Та фирма выслала нам счета с минусами. Провела их в налоговой и нашу накладную тоже с другой стороны.
Мы провели накладную свою только( PVN 3.daļa). Понятно что надо сделать исправление,чтобы было с 2 сторон показано. НО разве мы должны указать эту сумму PVN 1.daļā с минусом?
Еще они говорят что должны нам эти 400 евро, но их счета на эту сумму мы не оплатили ведь. Т.е.никто никому не должен.
Help, уже голова кругом 😂 😲 🧮

Фигнёй вы позанимались напару, никому и ничего не надо было декларировать, потому как всё было в одном периоде таксации.

Или вернули товар возвратной накладной или получили кредитсчет....,у вас то и это?
Получили товар 400-вернули 400. ВСЕ.У вас 3 документа,а надо 2.

вот и я о том же 😂 но им прямо надо... просто если я в 1 части покажу с минусом, а в 3 части с + то это будет неправильно ведь? Тогда надо и в 1 части с + 😡

нам фирма прислал кредит счет (с - )

и наша фирма выписала накладную

Выкиньте все документы ф топку! В декларации ни им не Вам ничего показывать не нужно, ибо сделки не произошло в рамках одного месяца.

я бы с удовольствием... но они показали ((( 😏

что они показали???конкретно

1.Mēs, PVN deklarācijā rēķinus summā par 410.43 EUR Uzrādām.
2. Jums vajag rādīt Pavadzīmi 2016-004 PVN deklarācijā.
3. Uz šo brīdi Jums ir neapmaksāti četri kredītrēķini, kas ir izrakstīti uz pamatojoties uz Jūsu atgr. preces rēķinu 2016-004. (Mēs Jums parādā 410.43)

Вот 😏

Отвал башки! На кой выписывать кредитный счёт, если покупатель вернул товар по своей накладной? Или опять так программа считает?

Первым делом - Перечитать правила КабМина о заполнении декларации и приложений

далее:

1) Сделайте сверку, подробную, со списком всех документов. Если на один и тот же возврат есть два документа -ваша возвратная накладная и кредитный счёт поставщика, проводите только один из доков, лучше их кредитный счёт, номер документа должен быть одинаков, иначе невозможно сравнивать.

2) По декларации: Получение -возврат товара отражаются только в PVN 1.daļa.
Получение товара со знаком плюс, возврат со знаком минус. По результату итог либо в общую сумму сделок с партнёром в строку V , либо в общую строку T.

3) В PVN 3.daļa показывают только продажу, все возвраты в PVN 1.daļa.

Anet19902, 14.12.2016 11:58я бы с удовольствием... но они показали ((( 😏

400 евро в приложение попадают в общую кучу или у Вас там какие-то особенности?

какая страшная история! 🙂

Да, история страшная 😂 🧮
они говорят, что нам надо указать свою накладную о возврате только в 3 части декларации и все....Да разве это правильно? 😖 😏

Jums nekas nav jāuzrāda 1.daļā . Jūs uzrādāt PVN 3. daļā to pašu summu ko mēs summāri atņemam PVN 3. daļā

Ну вы в ПВН1-3 части вообще ни при чём, это декларирует только продавец, если всё в одном периоде таксации, а в данном случае вообще нет сазинатой вертибы, потому как всё уходит в 0, нечего декларировать.

вот и об этом думаю. Надо наверно удалить нашу накладную из 3 части и все. На данный момент получается, что мы переплатили PVN, так как показано с 1 стороны только. Я так понимаю....

Если в одном и том же периоде таксации есть продажа и возврат, то в декларации отражается только разница, как в начисленном налоге, так и в отчисленном. Если нетто результат получается 0, то ничего не декларируется вообще.

Правила КабМина о заполнении декларации и приложений Nr 40

2013.gada 15.janvārī

мне так надоели эти счета, позвонила в VID, сказали ничего указывать не надо. В этом и есть вся истина. Написала фирме той, что удаляем из отчета нашу накладную и все. Посмотрим,что ответят. Может еще что интересное придумают 😆 🧮
Всем большое спасибо!

Я Вам об этом два дня назад ещё сказала 😂