По закону на первичном документе вроде как требуется проставлять регистрационный номер, под которым этот документ отражен в бухгалтенских регистрах.
Почему "вроде как"? А потому, что не нигде уточнено, в каких регистрах. Допустим, я снял из банка в кассу некую сумму. Но тогда в регистре банковских операций этот документ будет зарегистрирован под одним номером, а в регистре кассовых ордеров - под другим. Так какой рисовать на документе? Или оба сразу?
Поэтому в аккоре регистрируется не номер документа, а именно номер бухгалтерской записи, то есть номер в главном бухгалтерском регистре - регистре операций. А раз так, то и в самом деле таких номеров может присутствовать на документе несколько: допустим, на накладной - сумма документа и сумма PVN.
По вопросу номер два (насчет автоматической "расфиксации" выделенных операций): увы, такого нет. А для чего это может быть необходимо? Если, допуститим, Вы закрыли счета в конце года на 8610, а потом решили распечатать отчет о прибыли-убытках, то просто удалите эти выделенные фильтром операции (сразу всем списком - через Alt+Delete). А потом снова нажмете Ctrl+F10 и они создадутся заново. Аналогично и с курсовой разницей. Других случаев смысла в массовом отключения "галочек" в голову не лезет.
