Перевыставление счета

Доюрый день, подскажите, запуталась я совсем. Нам выставили счет на авиобилеты 241,41, мы этот счет будем перевыставлять др фирме.

Так вот проводки какие

7ХХХ - 5310 - 241,41

но вообще какая это семерка, если эти билеты не связанны с нашей хоз деятельностью? А тогда какой счет вместо 7ХХХ?

Потом когда я перевыставлять счет, то

2ХХХ - 6ХХХ - 241,41

2ХХХ - 5720 - 50,70

Для каких целей вы заказывали билеты?

Почему счет будет перевыставляться др.фирме?

7...- izdevumi. kas paredzēti kompensācijai(ieņēmumos)

или что нибудь в этом роде

У нас в Air Baltik корпаративная скидка, вот у нас руководство работает еще в др фирме, и наша фирма заказала им билеты для полета, т. от нас дешевле. А теперь шеф говорит перевыставь мне эти счета на др фирму. Летали в Москву, а у нас в Москве ни чего нет. И еще в счете есть вообще один не наш работник.

Значит вы покупали билеты для перепродажи. Тогда я бы, наверное, учитывала их приобретение и продажу как любой др.товар. ИМХО.

Да получается мы их купили для перепродажи. Тогда я этот счет оприходую куда? На 7ХХХ, но мы за что купили, за то и продадим, только я счет выставлю с ПВН. Мы тут ни копейки не заработаем.

Т.е я получила счет

7Х - 5310 - 241,41

Я выписываю счет

2310 - 6ХХХ - 241,41

2310 - 5721 - 50,70

Так

А покупали без НДС?

Если я сразу знаю, что будету перевыставлять, то не пропускаю через 6, а провожу через какую-нидь двойку. Но это дело вкуса. 😉

Да авиобилеты покупали без НДС

Kel, не поняла как проводите т.е. купили 2350 - 5310

перевыставили 2310- а тут тогда что?

Я не всегда знаю что у них на уме когда они покупают,но вот тут еще могу что-то сделать.

ну, это образно говоря. что заранее знаю 😆

да, а перевыставили 2310 - 2350

Как-то не очень красиво 2ХХ - 2ХХ:-D

Оч красиво и оч логично 😂 зато удобно... мне 😆 ну, еще надо определиться, это счет за услугу или компенсация ваших расходов

Вообще-то у нас авиабилеты ПВН не облагаются, насколько я помню. Какая разница, кто их продает. Может и ошибаюсь.

А я и писала, что купили без НДС. Это все же компенсация наших расходов. Мы хотим обратно получить свои деньги

Ну так вы пишете, что счет собираетесь выставлять с ПВН.

А если звучит слово компенсация, слово ПВН не должно звучать вообще.

Т.е я выставляю без ПВН? Что-то я в законе ненашла пункт ?:-(

А ы законе есть пункт, что компенсация облагается НДСом?

ы=в

Мне кажется, о компенсации может идти речь, если это все связано с ХД. А так какая-то сомнительная операция. ИМХО.