Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
no 3 val
Добрый день!
Возникли 2 вопросика:
1)Если груз пришел из 3 страны и был заплачен НДС, нужно ли крутить в проводках НДС реверсом?
2) Если пришли образцы из 3 страны, но в инвойсе указана стоимость груза 0 евро, а доставка 150 евро. С одной стороны в законе сказано что к стоимости надо прибавлять издержки на доставку и оплачивать НДС на таможне с др стороны это образцы, а доставка идет как услуга и крутиться реверс?
Ответы (30)
никто не обманут, только суммы указаны в разных периодах. а надо было только по факту в сделках с импортом.
нет, при особом режиме я ставила 52 и 61 строки - реверс. оплата авансом - реверс, получен товар - остаток реверс, т.е. как с ЕС.
При особом режиме реверс "крутится" при наличии декларации, а авансовые платежи (деньгами) не отражаются в декларации, отражаются только при наличии декларации и именно на сумму, что зафиксирована в декларации. При чем здесь "как с ЕС" , если это абсолютно разные процедуры?
так это я уже поняла.
я и говорю, крутился реверс, но на бюджет же никак не влияет. никто то не обманут.
про ЕС, я имела ввиду, что пообщавшись с VID консультантом, я реверс крутила не только по факту ( при наличии декларации), но и по уплате аванса, что оказывается делать не надо было. а ЕС реверс крутится как по уплате, так и по факту ( если до этого был аванс, то остаток по факту). абсолютно разные процедуры, да. Я имела ввиду сам принцип.
ха, вы еще и спорите
я не спорю..
просто не понимаю, в чем обманывали бюджет
посмотрела, три декларации надо подправить, но сумма НДС к уплате в бюджет в итоге то от этого не поменяется.
От того, что "сумма НДС к уплате в бюджет в итоге то от этого не поменяется" декларации не перестанут быть неправильно заполненными.
почему?
в одном месяце суммы 52 и 61 строк уменьшатся, в другом увеличатся.
почему?
в одном месяце суммы 52 и 61 строк уменьшатся, в другом увеличатся.
Именно поэтому.
итог не меняется ?
итоговые строки (P) и (S) меняются, а строки 70 или 80 нет.
а исправлять я декларации все же буду
Закрыть
Краткое описание нарушения
