Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
аванс 2007 года
Извините,много говорили про возврат аванса прошлых лет.но хотелось бы узнать мнение по такой ситуации.
В 2007 ГОДУ был получен аванс на выполнение работы.Проект был заморожен.Аванс не возвращен.Сейчас по другому договору выполнена работа для этого заказчика.Можно ли зачесть тот аванс.или все же надо его вернуть и выставлять счет без учета аванса?
Ответы (11)
Думаю, что можно не возвращать, а составить соглашение, в котором описать ситуацию.
Но цифры-то разные получаются!Если возвращать аванс,то НДС больше надо заплатить (всю сделку 22 %)и возврат аванса с 18%
А если учесть аванс,то только остаток 22%.
Разные цифры быть не могут.
получен аванс-2000 (1694.92 плюс НДС 18% 305.08)
Выполнена работа 3300 плюс 22 % 726 =4026
если учитываем аванс
облагаемая сумма 3300-1694.92=1605.08
НДС 22 %-353.12 Лс
итого к оплате 1958.20 Лс
если же аванс просто вернуть Д 5210- К2620
ТО сумма к оплате -4026
а аванс 2000-возвращаем(18 % НДС)
Где моя промашка?понимаю,что не должно быть разницы,но ..
1) Всвязи с тем, что работы по проекту __________ не выполнены, зачесть авнсовый плтеж от ____ 2007 года на сумму 2000,00 в счет выполнения работ по проекту ________.
Какую вы делали проводку по получению аванса в 2007 году?
спасибо Вам большое за участие.Но скорее всего зачет таким образом делать нельзя.т к работа была выполнена в 2011 году.и доход должен облагаться 22 %.А аванс надо вернуть с 18 % НДС.Мне сейчас это сказал присяжный ревизор,и поскольку цена вопроса 50 латов,я думаю так и поступить.Еще раз благодарю
Не знаю, неужели все это нельзя урегулировать соглашением и проводками? Иногда не хочется возвращать деньги, так как нет гарантии получить их назад. ИМХО.
Я бы деньги не гоняла.
Выписала кредитный авансовый счет с 18%, нормальный авансовый счет с 22%.
Всвязи с тем, что работы по проекту 2007 не выполнены
1) выписать кр.ав.счет по проекту 2007
2) зачесть 2000 в счет оплаты ав.счета по проекту 2011
как-то так.:-)
Я бы тоже попыталась урегулировать соглашением и проводками.Сегодня Вы им вернёте 2000 лат (1694,92+305,08-ПВН 2007 года),а завтра они перегонят Вам эти же 2000 лат,но 1639,34+360,66(ПВН 22%)
да,может быть так и надо.Только это не будет зачет аванса,а просто два налоговых счета ,сведенных в один документ для оплаты.
1-счет за выполненную работу 4026 (3300+726)
2-счет-кредитный на 2000 (1694.92 +305.08)
и к оплате 2026 ?
Закрыть
Краткое описание нарушения
