Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
сомнительные и безнадежные дебиторы. К списку тем
сомнительные и безнадежные дебиторы.
Здравствуйте! в 2010году на сомнительных дебиторов 400лат сделала накопления, безнадежных 2000лат списала, но в декларации в 10 строку поставила 2400. В 2011 году новые сомнительные 500лат, а безнадёжные 1100. Но 900 лат безнадёжных можно не увеличивать в декларации, а 200лат безнадёжных идут на увеличение. Вопрос: у меня получается 2 варианта
1. 500 + 200 =700 ставим в 43 строку.
2. в 10 строку ставлю 700 лат, а в 43 строку 1600 (2400-700) и в 64 строку ставлю 900, которые можно не увеличивать.
Каша в голове, помогите, пожалуйста.
НДС в эти суммы входит.
Ответы (6)
Не поняла, а на безнадёжные накоплений не было, сразу списывались 2000? ПНП корректируется на разницу сальдо, если на 31.12.2010 было 400, а на 31.12.2011 стало 500, то ПНП скорректируется на +100, а списание безнадёжных сразу идёт на увеличение и потом смотрим 9 статью, если условия соблюдены, то корректируется списанная сумма безнадёжных уже уменьшением ПНП. Непонятно, что было с начислением накоплений по безнадёжным, если их не было, а сразу списали, то никаких разниц по годам нет, в 2010 это 2000, а в 2011 это 1100, уменьшение ПНП только по 9 статье в этом случае, а не разница по годам.
Да, на безнадежных накоплений не было, но в строку 10 декларации ставила. В этом году безнадежных на 1100 лат, но по 9 статье проходит только 900лат, а остальные 200 куда ставить , к сомнительным?
Ну если Вы их списываете, какие ж они сомнительные? Или для Вас нет никакой разницы? Если списали 1100, а под 9 статью подпадают только 900, значит с 200 налог платите и хеллёу долли.
нет-нет, я, наверное, не правильно формулирую вопрос. Разницу в дебиторах понимаю... Дело в том, что сомнительных и безнадежных я ставлю в 10 строку декларации. а сейчас получилось, что на безнадежных можно частично ,сэкономить,! 900 ставлю на уменьшение дохода, а куда ставить те 200, на которые нельзя... тоже в 10 строку как и сомнительных?
и по сомнительным и по безнадёжным 9 строка, если ваши безнадёжные не относятся к статье 9.1
спасибо!
Закрыть
Краткое описание нарушения
