Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Годовой отчет
Переплата ПНП К списку тем
Ответы (12)
nē, dzēsīsies no pārmaksas.
тогда расчитанные но не оплаченные авансовые платежи проводить как оплаченные, чтобы остатки совпадали с ВИДом?
Рассчитанные но неоплаченные не надо проводить. Это в Виде проводят ваши расчеты , у вас только реальные оплаты.
и тогда в декларации ПНП в 87 строке показываем оплаченные авансовые по банку
Rohan
No kurienes Jūs to visu izrāvāt?
Cik Jūsu atbildes skatos, tik visas aplamas.
No kurienes Jūs to visu izrāvāt?
Cik Jūsu atbildes skatos, tik visas aplamas.
Maliska, если у вас переплата ПНП в бюджете, то зачем ещё платить авансовые?
посмотрите мой пример,
на начало 2011 года Д5710 = 2911
расчитаны авансовые платежи на 2011 год = 4648
в ноябре переплата погасилась и мы начали платить, до 31.12.2011. оплатили 1737
за 2011 год расчитан ПНП = 1187
проводки,
Д2390 К2620 = 1737
Д5710 К2390 = 1737
Д8810 К5710 = 1187
остаток на 31.12.2011 Д5710 = 3461
Заполняю декларацию ПНП,
расчитан налог = 1187
расчитанные авансовые платежи = 4648
оплаченные авансовые платежи = 4648
atmaksa = 3461
что и сходится с о счетом 5710
на начало 2011 года Д5710 = 2911
расчитаны авансовые платежи на 2011 год = 4648
в ноябре переплата погасилась и мы начали платить, до 31.12.2011. оплатили 1737
за 2011 год расчитан ПНП = 1187
проводки,
Д2390 К2620 = 1737
Д5710 К2390 = 1737
Д8810 К5710 = 1187
остаток на 31.12.2011 Д5710 = 3461
Заполняю декларацию ПНП,
расчитан налог = 1187
расчитанные авансовые платежи = 4648
оплаченные авансовые платежи = 4648
atmaksa = 3461
что и сходится с о счетом 5710
Ага, теперь понятно про ваши авансовые 
А что бы не потерять переплату, запросите вернуть на счёт.
А что бы не потерять переплату, запросите вернуть на счёт.
последствия-проверка? и что проверяют?
Ну это кому как повезёт..У меня ничего не запрашивали, только мелочи по накоплениям.
спасибо
Pagājušā gadā prasīju 9000 Ls UIN pārmaksu pārcelt uz turpmākajiem PVN maksājumiem.
Parbaudīja vai realizācija PZA sakrīt ar PVN deklarācijās uzrādīto, ja nesakrīt, tad jāsniedz paskaidrojumi (piemēram PVN deklarācijā ir iekļauti saņemtie avansi, taču 61.. un attiecīgi PZA tie, protams, neuzrādās).
Vēl parbaudīja vai UIN deklarācijā uzrādītās soda naudas sakrīt ar VID aprēķinātajām.
Pēc aptuveni 2 mēnešiem kopš iesniedzu prasījumu, UIN pārmaksu pārcēla uz PVN.
Parbaudīja vai realizācija PZA sakrīt ar PVN deklarācijās uzrādīto, ja nesakrīt, tad jāsniedz paskaidrojumi (piemēram PVN deklarācijā ir iekļauti saņemtie avansi, taču 61.. un attiecīgi PZA tie, protams, neuzrādās).
Vēl parbaudīja vai UIN deklarācijā uzrādītās soda naudas sakrīt ar VID aprēķinātajām.
Pēc aptuveni 2 mēnešiem kopš iesniedzu prasījumu, UIN pārmaksu pārcēla uz PVN.
Rude1 26.03.2012 12:21
169 сообщений на сайте
169 сообщений на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть