kreditors pēc audita.

Labdien!
Ielūdzu Jūs padalīties ar padomu sekojošā problēmā:
1.Audita (2011.gads)rezultatā tika atzīts par nenotikušu darījums ar Kreditoru,kā rezultatā audits par šo summu palielināja UIIN apliekamo ienākumu un par PVN summu samazināja priekšnodokli.Tas viss būtu skaidrs.
2.Šī problēmātiskā kreditora summa (rēķins par pakalpojumu) nebija pilnībā apmaksāts, jo arī reāli darbs nebija līdz galam paveikts.Ko arī vairs necentīsimies samaksāt,jo esam ''uzmesti'' un sadarbība pārtraukta.
3.Kā es varētu tikt no šāda kreditora summas vaļā?Ja norakstīšu kā neatbilstošu(audita secin;ājums)-tad palielināsu peļņu-ko jau vienreiz izdarīju pēc audita akta?Otrreiz tak par to pašu darījumu nebūs normāli?
varbūt rakstīt kredītrēķinu-bet arī PVN es nevaru tur rādīt-jo audita rezultatā PVN jau tika koriģēts?
Kā lai tiek vaļā no šīs at;likušās kreditora summas?

3. Es norakstītu un UIN apliekamo ienākumu nepalielinātu.
Jo UIN apliekamā ienākuma palielināšanai šajā gadījumā nav loģiska pamatojuma.
MVVNACFDV

Jā,Aivar ,tas būtu ļoti loģiski!Bet-grāmatojums?D 5310-K ??Ja K 8XXX-tas tak automātiski palielina peļņu?

Viss, ko VIDs uzrēķina, tiek traktēts kā soda nauda.

Andaz-audita aktā minētās summas bija kārtīgi sadalītas-cik jāpiemaksā UIIN,cik PVN ,un cik kavējums par šiem,bet pavisam atsevišķi-soda nauda par katru no šiem nodokļiem.

Jā,es īstenībā nemaz pārāk neceptos par šo gadījumu-tikai nepavisam negribās dubulti samaksāt UIIN par partnera izstrādāto cūcību.Summa ir samērā paprāva.

Pēc manam domam būs tā. Jūs saņemat reķinu no sava partnera : D7K5310, D5721/5310. Apmaksāts D5310/2621. Pēc audita rezultatiem D5310/K81 un D5310/K5721. (visa summa).Talāk D5310 būs pārmaksāta summa , Jūsu apmaksa. Tad Jums 2 varianti : 1. Piedzīt šo summu atpakaļ. 2. Norakstīt uz izdevumiem , bet diemžel būs japiemero 1.5 koeficientu un japalielina UIN dekl. pēc manam domam K82 D5310.

Sorry D82 K5310

Rohan,atpakaļ jau neko nepiedzīsim,pasargDievs no viņiem.Bet tomēr tad izdevīgāk būtu lai tas kreditors izraksta kreditrēķinu-tas man palielinās peļņu tikai par summu,nevis summu x 1.5..
D 5310-K 8XXX pārējie ienākumi?

Protams ka izdevigāk nepalielināt summu. Bet šaja situacija viņi nav Jūsu kreditors , bet viņi jau debitors. Jo daļu no summas Jūs samaksājat bet pakalpojumu nesaņemat. Palielinat vai nē - Jūsu lēmums , es rakstu ka pēc manam domam pareizi.

Paldies,Rohan...
Jebkurā gadījumā es no dubultiem UIIN izdevumiem vaļā netikšu..Uzdevu jautājumu arī VIDkonsultantiem,ja turēs par vajadzīgu atbildēt-padalīšos ar info.