Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
ПВН годовая декларация (запрос из ВИДа) К списку тем
ПВН годовая декларация (запрос из ВИДа)
Добрый вечер!
Первый раз столкнулась с такой ситуацией. Хотела бы получить совет.
Сегодня пришло из ВИДа письмо на электронную почту по поводу ПВН годовой декларации за 2011 год. Они проверяя декларацию констатировали, что была коррекция начисленного налога, в результате чего образовался предналог в размере 1.57 Ls. Просят подать расчёт пропорции ПВН декларации за 2011 год.
Я не понимаю какой расчёт пропорции я должна подать, так как у фирмы только облагаемы сделки (с 21% и 0%), необлагаемых нет.
Такой результат получился, потому что в ежемесячных декларациях налог считается по формуле (облагаемая сумма х 21%). А в бух.учёте идёт суммирование по счёту 5721. Все данные в бух.учёте основаны на Z отчётах (у фирмы розница - кассовый аппарат). В Z отчётах идёт суммирование всего ПВН за день, а не формула. Вот, поэтому такая разница за год и вылезла.
Как быть в данной ситуации?
Ответы (5)
Вот то, что написали здесь, напишите тем яйцеголовым из ВИДа
Я в декларациях ставлю сумму из бухучёта, по данным Z отчётов.
А надо умножать на 21%?
Jo dziļāk mežā, jo resnāki partizāni. Kas notiek ar ierēdņiem? Vai tiešām vairs neviena zinoša un loģiski domājoša VID iestādē nav palicis?
Погодите, может ВИД тут и вовсе ни при чем.
Автор, вы что в декларацию ставили, реальную цифру из бух.учета или то, что по формуле получилось? И о какой годовой декларации вы говорите?
Ja pareizi saprotu, speciāliste Oksana iesniedza mēneša deklarācijas (12 gab.) un beigās vēl gada deklarāciju (PVN4), kas šajā gadījumā vispār nebija jāiesniedz.
Un VID pamanīja - 12 deklarāciju summa ir viena, bet PVN4 norādītā summa jau cita. Tāpēc arī tāds pieprasījums. Loģiski.
Vai nu jāprecizē kāda no mēneša deklarācijām, lai kopējā gada summa atbilstu, vai arī jāatsauc PVN4.
Arī speciālistiem (Oksanai un līdzīgiem) der vispirms izlasīt attiecīgo normatīvo aktu - kāds pārskats kādos gadījumos iesniedzams.
Šajā gadījumā - MK noteikumi par PVN deklarācijas aizpildīšanu.
Закрыть
Краткое описание нарушения
