Saņemts avanss un izraktīts nodokļa rēķins dažādos taksācijas periodos

Labdien!

Saņemts avanss augustā.
Nodokļ rēķins izrakstīts novembrī.

PVN deklarācijas ik ceturksni.

Avansa rēķins bija izrakstīts (un attiecīgi arī apmaksāts) par pilnu nodokļa reķina summu. Abi rēķini ir lielāki par 1000,-Ls. Avanss atšifrēts PVN 1 3daļā par III ceturksni un pavadzīme būtu jāatšifrē PVN pielikumā IV cetruksnī, bet ja tā izdara nesakritīs pielikuma summa ar deklarācijas summām, jo PVN 1 3.daļā EDS nedod lietot mīnus zīmi.

Kādam ir idejas?

Есть идея - почитать правила по заполнению декларации. Зачем вы второй раз IV cetruksnī включаете накладную в декларацию?

Если я правильно поняла-Вы собираетесь одну и ту же сделку 2 раза отражать
-первый по получении аванса в полной сумме
-второй по реализации

Реализация за счет аванса полученного от покупателя в декларации не отражается
/если аванс 100 %/ !!!!

Если бы аванс был ,например, 50 %, то тогда 50% в момент получения аванса,а 50 % в момент реализации товара или услуги

Paldies! Tā arī tika izdarīts - IV ceturksnī deklarācija netikā uzrādīta pavadzīme. Taču mani mulsina tas fakts, ka nodokļa rēķini virs 1000,- Ls ir jāizdala PVN pielikumos. Sanāks, ka saņēmējam tas tiks izdalīts pielikumā, bet mums netiks

1.Saņēmējs arī visticamāk uzrādīja deklarācijā un pielikumā jau 3.ceturksnī, samaksājot avansu
2.Ja arī uzrādīja 4.cet.(kā 2012.gadā vēl drīkstēja darīt), tad nekas nepareizs tur nav , un VID šaubu gadījumā vienkārši paprasīs paskaidrojumu