Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Аванс и НДС декларация
1) 21/002 покупатель оплатил аванс:
Д 2621 К 5210 2485,86 Ls ( 4744 USD )
Д 2621 К 5721 522,03 Ls( 996,24 USD )
2) 22/02 выставлен счет покупателю ( резидент Латвии ):
Д 2310 К 6110 2511,18 Ls ( 4738,07 USD )
Д 2310 К 5721 527,34 Ls ( 994,99 USD )
3) 22/02 закрываем аванс
Д 5210 К 2310 2511,18 Ls ( 4738,07 USD )
Д 5721 К 2310 527,34 Ls ( 994,99 USD )
4) В программе в НДС декларацию попадает в 41 графу 2485,86, а в 52 графу 522,03. Правильно ли посчитала программа?
5) И исходя из данных программы в приложение 1 к НДС декларации идет авансовый счет, а накладная не попадает. Это верно?
Ответы (7)
Вы проводите авансовые счета?
Обычно в декларацию попадают авансовые счета,которые покупатель оплатил и они (деньги) поступили на Ваш счёт
А если покупатель не оплатит ваш авансовый счёт,что тогда?
Ой извините,не дочитала до конца,что счёт оплачен
У меня получается сумма аванса больше, чем сумма накладной. Тогда я правильно делаю, указвыая именно авансовый счет в декларации и сумму 522,03 ?
Vai Jūs kā avansu ieskaitāt visu rēķinā izrakstīto summu?
3) 22/02 закрываем аванс
Д 5210 К 2310 2511,18 Ls ( 4738,07 USD )
Д 5721 К 2310 527,34 Ls ( 994,99 USD )
Manuprāt var ieskaitīt tikai saņemtā avansa summu
1) 21/002 покупатель оплатил аванс:
Д 2621 К 5210 2485,86 Ls ( 4744 USD )
Д 2621 К 5721 522,03 Ls( 996,24 USD )
Аванс выставлен на сумму 5740,24 USD , а счет выписан на сумму 5733,06 USD. Да, я всю сумму счета засчитываю как оплаченную аваносом. На конец месяца получается остаток К 5210 7,18 USD.
То есть в НДс декларации я должна указть 2511, 18 Ls и 527,34 Ls?
по Вашим проводкам 3) закрывает 2), в декларацию попадает только 1)
Аванс выставлен на сумму 5740,24 USD, bet latos 2485.86+522.03=3007.89 Ls
1) 21/002 покупатель оплатил аванс:
Д 2621 К 5210 2485,86 Ls ( 4744 USD )
Д 2621 К 5721 522,03 Ls( 996,24 USD )
счет выписан на сумму 5733,06 USD, bet latos 2511.18+527.34=3038.52 Ls
2) 22/02 выставлен счет покупателю ( резидент Латвии ):
Д 2310 К 6110 2511,18 Ls ( 4738,07 USD )
Д 2310 К 5721 527,34 Ls ( 994,99 USD )
Izrakstījāt un iegrāmatojat rēķinu latos. Arī saņemtais avanss jāgrāmato latos un jāieskaita latos.
Ja saņem apmaksu citā valūtā, jārēķina peļņa vai zaudējumi no valūtas kursa starpības.
Закрыть
Краткое описание нарушения
