UIN deklarācija - услуги

Добрый день помогите пожалуйста разобраться

Связанные лицами предприятия
Латвийская фирма оказала услугу кипрской фирме (по изучению рынка и т.д.).
Надо эту сделку отразить сделку в UIN декларации и где? (никакие налоги не удержаны с полученной суммы)

Связанные лицами предприятия
А в каком месте связанные?

(никакие налоги не удержаны с полученной суммы)

Плохо, надо было удержать процентов 50

учредителем связанны

спрашиваю, т.к. впервые фирма оказала услугу и я не знаю поэтому вопросу ничего.

Вы ж получаете за услугу, а не платите за неё, какие налоги собрались удерживать и с кого? ПНП по совокупности, но по сделкам со связанными должны иметь методику трансфертных цен и заполнять 2 приложение ПНП декларации.

спасибо за ответ, а где можно найти или купить эту методику

Найти вряд ли, а купить можно, только дорого обходится, её в основном аудиторские конторы пишут.