142.статья ПВН и реверс

Добрый день!
Получили счет с реверсным ПВН ст,142, за выполненные нам строительные работы

1)04,04,13,мы заплатили аванс
Д2190К2622-3700,00

В ПВН декларации апреля 777 лат укажу в 52 и 62 строку и в ПВН 1 1 части с кодом R3
2) 02,05,13, подписали акт о выполненных работах
Д 7170 К 5310-7386.43

3) списали аванс
Д5310К2190-3700,00

4) 08,05,13,оплатили остаток подрядчику
Д5310К26622-3686,43

В майской ПВН декларации в 52 и 62 строке укажу разницу (1551,15-777=774,15)
Помогите пожалуйста мне правильно отразить провоки при реверсном порядке оплаты ПВН ( Ум за разум зашел уже)

апрель Д5721 К 5721 777
к полученному счету Д5721 К5721 774,15
но все зависит от программы,как она у вас там

Спасибо! 🙂
У меня Zalktis .

я закрываю в счете на полную сумму 1551 и корректирую на аванс апрельский с минусом -777,

Добрый день!
Помогите с проводками реверса пожалуйста не понимаю как правильно

1) 04,04,13,мы заплатили аванс
Д2190К2622-3700,00
Д 5721К 5721-777,00

2) 02,05,13, подписали акт о выполненных работах
Д 7170 К 5310-7386.43
Д5721К 5721-1551,15
3) списали аванс
Д5310К2190-3700,00
Д 5721К 5721-777,00????

4) 08,05,13,оплатили остаток подрядчику
Д5310К26622-3686,43
Д5721К 5721-774,15???

Последняя проводка по моему лишняя

Но тогда получается что сумма 774,15 которая и идет в майскую декларацию вообще не отражена

Вы же сделали реверс на полную сумму PVN 1551,15, отминусуйте тот, который вы уже показали в апреле-777=774,15

Это понимаю но моя проводка
1) 04,04,13,
Д 5721К 5721-777,00 не минусует

Ну тогда уберите проводку Д5721К 5721-1551,15

и Д 5721К 5721-777,00 убрать
а оставить только Д5721К 5721-774,15???

Как вы можете убрать 777, если это прошло в апреле
В мае вы должны показать разницу между 1551,15 и 777

Ilona_k, 10.05.2013 13:18Это понимаю но моя проводка
1) 04,04,13,
Д 5721К 5721-777,00 не минусует

Как это не минусует? Аванс минусует, а реверс нет?
Вы ручные проводки делаете или в программе настроено? У меня в 1С все красиво минусует при зачете аванса.

я вручную вот и не знаю как придумать чтобы разницу реверса отразить
Д5721К 5721-1551,15
Д 5721К 5721-777,00 у меня ничего не минусует

В мае сделайте проводку на сумму 777 со знаком минус
Д5721К 5721 1551,15
Д5721К 5721 (-777)

Спасибо большое вам за помощь!
с (-) все получилось!
Хорошего всем дня !