Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Как отразить в Декларации НДС поставку в ЕС необл. персоне? К списку тем
Как отразить в Декларации НДС поставку в ЕС необл. персоне?
Помогите, пожалуйста! Изучила все материалы, но окончательно так и не поняла, что и куда писать. В августе выписана накладная и товар ушел в Германию.Выписывал не бухгалтер, VAT никто не проверял, ПВН не начисляли. Деньги за товар перечислило вообще частное лицо.
В реквизитах немецкой фирмы указан номер DE и 11 цифр. По Германии раскопала что должно быть 9 цифр. Вопросы следующие: где указать сделку в ПВН декларации, если партнер ПВН плательщик и даст прав. номер ПВН. Где указать и надо ли начислять ПВН (в том числе или сверху?) если не ПВН плательщик. Пожалуйста, помогите разобраться, сроки сдачи поджимают, а времени нет. Заранее всем спасибо.
Ответы (28)
весь ПВН лкумс пересказывать или только подходящие по смыслу статьи?
Смотрела, но в первый раз сталкиваюсь с не ПВН плательщиком.
А чем немецкий ПВН неплательщик отличается от латвийского? Или тоже не соображаете?
Ну в первый раз же!
Соображаю так - накладную надо переделать с ПВНом, включить в том числе или сверу доначислить - пусть директор решает, если сверху - пусть партнер доплатит. А куда сделку включать в декларацию - в 41 строку что ли? А как с расшифровкой ПВН1-III, надо включать ? Сумма небольшая (300 EUR), но все ж он немец? Не ругайтеся сильно, Tt7 - я Вас очень уважаю, Вы всегда такая корректная.
А как вы включаете остальных неплательщиков ПВН? Открываем правила по заполнению декларации, читаем..
Если неплательщик ПВН, то обязательно надо начислить ПВН, включить в 41 строку и показать в приложении III
Не включаю, но он же немец!
Не включаю, но он же немец!
???
Показать в приложении III -это понятно, вопрос - надо ли отдельно расшифровать? Например по būvniecības pakalpojumiem и kokmateriāliem - расшифровываем все сделки...
При такой сумме -он идет под буквой Т
Ситуация-к Вам в магазин пришел человек- НЕ НДС плательщик и что-то купил
немец,француз, израильтянин и т.д.Какая разница-кто он по стране происхождения ??????
сделка такая же,как и с простым латвийским неплательщиком...
Включаю, Albina, включаю.
Не ругайтеся сильно, Tt7 - я Вас очень уважаю, Вы всегда такая корректная
Да я и вовсе не ругаюсь никогда, вот послать могу.... нормативки читать.
Все понятно девочки...Тогда в PVN1-III если не ПВН плательшик свыше 1000 - указываю отдельно, но не расшифровываю, если меньше 1000 сделка - указываю в том числе с буквой Т. Сдается мне этот немец хитрый был - получил счет без ПВН на фирму, оплатил как частное лицо,сэкономил 21%...
Погодите, какая вам разница кто оплатил. Немецкая фирма все-таки ПВН-плательщик или нет?
Да -немец точно хитрый, да и тот кто накладную выписывал не головой думал.
С зарплаты такого выписывальщика удержать бы НДС в полном размере- в следующий раз десять раз в регистр заглянет.
Надо переделать накладную/ ндс в том числе, хоть деньги не потеряете,хотя с прибылью по сделке грустно,,,
Похоже что фирма не ПВН-плательщик (накладная выписана на фирму), т.к. система выдает что VAT номер недействительный . Накладную оплатил (правда в сентябре) как частное лицо - имя, фамилия, счет банка другой. А в реквизитах фирмы (когда отписывали накладную) указан номер DE+11цифр, а у немцев типа 9 цифр должно быть.
А в гугле пробовали по названию/номеру пробить?
А может попытаться с фирмой связаться? Может человек просто неправильно номер указал- не все работники достаточно внимательны.А в СМР тоже неправильный номер?
А в гугле пробовали по названию/номеру пробить?
В гугле не пробовала, но вижу что придется...
А может попытаться с фирмой связаться? Может человек просто неправильно номер указал- не все работники достаточно внимательны.А в СМР тоже неправильный номер?
С фирмой директор свяжется. Номер брали из их фирменного бланка - пришел запрос на нем на мейл. Вот такая длинная история получается...
У немцев 2 номера . Один- внутренний номер налогоплательщика типа Steuernummer 205/5777/0518.
Другой - номер страны-участницы, он USt. id. Nr. DEXXXXXXXXX. Немец дал первый, судя по всему.
Закрыть
Краткое описание нарушения
