НДС декларация R3

Добрый день, коллеги, помогите, пожалуйста разобраться.

Получили аванс 1000 латов (142 статья), я указываю эту сумму в декларации в разделе R3 1000 + НДС.
В следующем месяце получили счёт на выполненные работы 2500,00 - аванс 1000,00. Вопрос - какую сумму я должна указать в декларации R3 2500 латов или 1500 латов? Оказалось, что мы с партнёром по сделке указываем по-разному. Я в одном периоде указала аванс, а в следующем оставшуюся сумму. Партнёр не показал аванс, а в следующем периоде указывает всю сумму. Кто из нас прав?
Спасибо.

Авансы декларируются при получении денег на основании налогового счета.Если период разный,то 1000 в одном периоде и остаток в другом.

Именно так я и сделала. Спасибо.

Irsa, 18.12.2013 16:06Получили аванс 1000 латов (142 статья), я указываю эту сумму в декларации в разделе R3 1000 + НДС.

Это ваша реализация.

Irsa, 18.12.2013 16:06В следующем месяце получили счёт на выполненные работы 2500,00

Это ваши затраты....

Чет так-то стремно....Если вы получили аванс то и работы вы выполнили и счет должны вы выставить....

Прошу прощения, неверно написала. Мы и оплатили аванс и получили счёт.

Правы вы, в партнера можете ткнуть 97 статьей закона о ПВН
...97.pants. Priekšnodokļa atskaitīšanas brīdis
(1) Priekšnodoklis par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, izņemot no citas dalībvalsts nodokļa maksātājiem vai trešo valstu vai trešo teritoriju nodokļa maksātājiem saņemtos pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar šā likuma 19.panta pirmo daļu, no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas atskaitāms tajā taksācijas periodā, kad saņemtas preces vai pakalpojumi un saņemts nodokļa rēķins vai atlīdzība par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu ir samaksāta pirms preču vai pakalpojumu saņemšanas, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

Поэтому если вы отчислили предналог в момент оплаты, а потом отчислили и показали остаток, то это проблемы вашего партнера на каком основании он не отчислил НАЛОГ в момент получения ваших денег.

С этими авансами вообще беда какая то. Последний шедевр ВИДа был, это - ...полученный/уплаченный аванс не показывать!!, показывать полную сумму накладной расходной/приходной, и в !! внимание !! в 67/57 строке минусовать через коррекцию тот самый полученный/уплаченный аванс. О как. 🙂

Соф, а где они эти откровения выдавали?

Kel, 19.12.2013 10:34а где они эти откровения выдавали?

Лен, по телефону. Позвонили и сделали предложение от которого пришлось все-таки отказаться, у них понимаеш ли декларации не стыкуются - моя и покупателя, потому что покупатель в первой декларации предналог с аванса не показал (он его вообще не показал), а я взяла и показала налог с аванса, зато он показал всю сделку в следующем месяце, а я опять взяла и показала не всю сделку, а за минусом аванса.

Sof_b, 19.12.2013 10:53

Kel, 19.12.2013 10:34а где они эти откровения выдавали?

Лен, по телефону. Позвонили и сделали предложение от которого пришлось все-таки отказаться, у них понимаеш ли декларации не стыкуются - моя и покупателя, потому что покупатель в первой декларации предналог с аванса не показал (он его вообще не показал), а я взяла и показала налог с аванса, зато он показал всю сделку в следующем месяце, а я опять взяла и показала не всю сделку, а за минусом аванса.

ха-ха,мне тоже делали предложение пересдать декларации под партрера(ГОС),а то они не так декларируют,а заставить их не в силах.Тоже отказалась.

Переделаешь под партнёра,а при проверке первый вопрос - почему не показан налог с полученного аванса

Вот и у меня такая же история - данные по декларациям по той же самой причине не стыкуются.

Sof_b, 19.12.2013 10:53а я взяла и показала налог с аванса, зато он показал всю сделку в следующем месяце, а я опять взяла и показала не всю сделку, а за минусом аванса

Также отражаю авансы.

хмууу... а как будто у нас вообще есть варианты в каком периоде показывать предналог. уже год как нас четко ограничили