Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Бухгалтерская отчетность, СГД - взаимоотношения, информация, аудит

Как откорректировать баланс за 2012 год после аудита К списку тем

Как откорректировать баланс за 2012 год после аудита
После проведённого аудита за 2012 год, аудит уменьшил счёт 7120(preču iepirkšanas un piegādes izdevumi) на 4000LS,и из-за этого у нас увеличилась прибыль,Аудит ссылался на то,что сделка с поставщиком товара-фиктивная,но мы оплатили поставщику за товар и получили деньги за реализацию этого товара.Как откорректировать баланс за 2012 год,Какую сделать проводку,чтобы 4000Ls попали на прибыль(из-за того что получился небольшой UIN судиться не стали)
Annu6ka14
Annu6ka14 25.04.2014 11:16
10 сообщений на сайте

Ответы (16)

Сдаете исправленную декларасию по ПНП за 2012 годю А в годовом отчете за 2013 год делаете проводку Д 8 (ПНП) К 57 (ПНП), которая в расчете прибыли или убытки увеличивает ПНП 2013 года.
Klepa
Klepa 25.04.2014 11:24
6777 сообщений на сайте
Аудит сам сделал расчёт прибыли-убытки за 2012 год,сам исправил UIN deklaraciju par2012.gadu но начисление налога на прибыль пройдёт только в 2014 году(так как lēmums от 10,01,2014).VID казал налог на прибыль делать только в 2014,году,а вот баланс исправить за 2012год,исправить прибыли-убытки за 2012год, Как исправить баланс VID не смог подсказать,
У меня было Д-2130 К5310 приход товара 4000
Д2310 К6210 реализация 4500
Д7120 -К2130 preču iepirkšanas un piegādes izdevumi4000
Kакие сейчас сделать проводки не знаю,не знаю
Annu6ka14
Annu6ka14 25.04.2014 12:28
10 сообщений на сайте
Все исправления делаются текущим годом. В балансе - Исправление ошибок прошлых лет. Задним числом исправляется только декларация по ПНП.
Albina
Albina 25.04.2014 12:58
64728 сообщений на сайте
Как тогда в EDS сдать прибыли-убытки(там 2012 год должен быть исправленным),а он не пойдёт с балансом
Annu6ka14
Annu6ka14 25.04.2014 13:13
10 сообщений на сайте
Никак.
Albina
Albina 25.04.2014 13:14
64728 сообщений на сайте
Впервые столкнулась с таким зверем!,VID ссылается на изменения в стандартах-поэтому хотят видеть исправления в балансе+пояснения
Annu6ka14
Annu6ka14 25.04.2014 13:23
10 сообщений на сайте
Так вы их должны сделать в 2013 году и приложить пояснения, почему изменились цифры 2012 года
Lulasevi
Lulasevi 25.04.2014 13:40
1481 сообщение на сайте
Так как мне провести эти 4000Ls(K 8610,a D-????) в 2013 году, ,и как быть с исправленным VID прибыли-убытки за2012
Annu6ka14
Annu6ka14 25.04.2014 14:06
10 сообщений на сайте
Ну сказано же, за 2012 год никак. Все исправления делаются в текущем году. У вас меняются только нераспределенная прибыль и налог.
Albina
Albina 25.04.2014 14:09
64728 сообщений на сайте
Я не понимаю как мне увеличить эту прибыль какими проводками, Помогите,помогите,пожалуйста
Annu6ka14
Annu6ka14 25.04.2014 14:14
10 сообщений на сайте
Не увеличить, а уменьшить.
Д прибыль прошлых лет - К ПНП
Albina
Albina 25.04.2014 14:32
64728 сообщений на сайте
VID нам увеличил прибыль на4000лат за 2012 год, а из этого насчитал налог на прибыль15%=600лат,(в долгах на 01,01,2014года по VID распечатке нет,потомучто lemums 10.01.2014) Вот эти 4000 не знаю куда?когда всунуть
Annu6ka14
Annu6ka14 25.04.2014 14:50
10 сообщений на сайте
Если лемумс этим годом, то и проводки этим годом. И в балансе за 2014 будете делать Исправления ошибок прошлых лет. По-другому баланс не исправляется.
Albina
Albina 25.04.2014 14:52
64728 сообщений на сайте
Прибыль увеличалась только для расчета налога
ведь Вы заплатили поставщику, просто у Вас вместо счета 7120 получились убытки, потери на счете 8,,,
У вас меняется декларация за 2012 год, а на балансовых счетах появляется долг по вновь рассчитанному налогу на прибыль

Как Вам и написала Альбина Д прибыль прошлых лет К долг государству по подоходному налогу с предприятия
В расшифровке в 2013 году Вы объясняете, почему прибыль на 01,01,2013 стала меньше, а длог по налогу в кредиторах стал больше

И ВСЕ....
Krast
Krast 25.04.2014 14:54
1902 сообщения на сайте
И опять согласна с Альбиной-если это в 2014 году, то и делайте это все в 2014...
Krast
Krast 25.04.2014 14:56
1902 сообщения на сайте
БОЛЬШОЕ Спасибо!
Annu6ka14
Annu6ka14 25.04.2014 15:20
10 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.