Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Бухгалтерская отчетность, СГД - взаимоотношения, информация, аудит
Как откорректировать баланс за 2012 год после аудита К списку тем
Annu6ka14 25.04.2014 11:16
10 сообщений на сайте
10 сообщений на сайте
Ответы (16)
Сдаете исправленную декларасию по ПНП за 2012 годю А в годовом отчете за 2013 год делаете проводку Д 8 (ПНП) К 57 (ПНП), которая в расчете прибыли или убытки увеличивает ПНП 2013 года.
Аудит сам сделал расчёт прибыли-убытки за 2012 год,сам исправил UIN deklaraciju par2012.gadu но начисление налога на прибыль пройдёт только в 2014 году(так как lēmums от 10,01,2014).VID казал налог на прибыль делать только в 2014,году,а вот баланс исправить за 2012год,исправить прибыли-убытки за 2012год, Как исправить баланс VID не смог подсказать,
У меня было Д-2130 К5310 приход товара 4000
Д2310 К6210 реализация 4500
Д7120 -К2130 preču iepirkšanas un piegādes izdevumi4000
Kакие сейчас сделать проводки не знаю,не знаю
У меня было Д-2130 К5310 приход товара 4000
Д2310 К6210 реализация 4500
Д7120 -К2130 preču iepirkšanas un piegādes izdevumi4000
Kакие сейчас сделать проводки не знаю,не знаю
Annu6ka14 25.04.2014 12:28
10 сообщений на сайте
10 сообщений на сайте
Все исправления делаются текущим годом. В балансе - Исправление ошибок прошлых лет. Задним числом исправляется только декларация по ПНП.
Как тогда в EDS сдать прибыли-убытки(там 2012 год должен быть исправленным),а он не пойдёт с балансом
Annu6ka14 25.04.2014 13:13
10 сообщений на сайте
10 сообщений на сайте
Впервые столкнулась с таким зверем!,VID ссылается на изменения в стандартах-поэтому хотят видеть исправления в балансе+пояснения
Annu6ka14 25.04.2014 13:23
10 сообщений на сайте
10 сообщений на сайте
Так как мне провести эти 4000Ls(K 8610,a D-????) в 2013 году, ,и как быть с исправленным VID прибыли-убытки за2012
Annu6ka14 25.04.2014 14:06
10 сообщений на сайте
10 сообщений на сайте
Ну сказано же, за 2012 год никак. Все исправления делаются в текущем году. У вас меняются только нераспределенная прибыль и налог.
Я не понимаю как мне увеличить эту прибыль какими проводками, Помогите,помогите,пожалуйста
Annu6ka14 25.04.2014 14:14
10 сообщений на сайте
10 сообщений на сайте
VID нам увеличил прибыль на4000лат за 2012 год, а из этого насчитал налог на прибыль15%=600лат,(в долгах на 01,01,2014года по VID распечатке нет,потомучто lemums 10.01.2014) Вот эти 4000 не знаю куда?когда всунуть
Annu6ka14 25.04.2014 14:50
10 сообщений на сайте
10 сообщений на сайте
Если лемумс этим годом, то и проводки этим годом. И в балансе за 2014 будете делать Исправления ошибок прошлых лет. По-другому баланс не исправляется.
Прибыль увеличалась только для расчета налога
ведь Вы заплатили поставщику, просто у Вас вместо счета 7120 получились убытки, потери на счете 8,,,
У вас меняется декларация за 2012 год, а на балансовых счетах появляется долг по вновь рассчитанному налогу на прибыль
Как Вам и написала Альбина Д прибыль прошлых лет К долг государству по подоходному налогу с предприятия
В расшифровке в 2013 году Вы объясняете, почему прибыль на 01,01,2013 стала меньше, а длог по налогу в кредиторах стал больше
И ВСЕ....
ведь Вы заплатили поставщику, просто у Вас вместо счета 7120 получились убытки, потери на счете 8,,,
У вас меняется декларация за 2012 год, а на балансовых счетах появляется долг по вновь рассчитанному налогу на прибыль
Как Вам и написала Альбина Д прибыль прошлых лет К долг государству по подоходному налогу с предприятия
В расшифровке в 2013 году Вы объясняете, почему прибыль на 01,01,2013 стала меньше, а длог по налогу в кредиторах стал больше
И ВСЕ....
БОЛЬШОЕ Спасибо!
Annu6ka14 25.04.2014 15:20
10 сообщений на сайте
10 сообщений на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть