ПНП: данные бухг. и выписки из ВИД

Помогите пожалуйста разобраться (только второй год у фирмы авансовые ПНП),

Данные в бухгалтерии:
На 01.01.2013. переплата ПНП 303.00 LVL
Оплачено в 2013 году = 163,00 LVL
За 2013 год рассчитан ПНП = 2930,00 LVL
На 31.12.2013. = 2464,00 LVL
Проводки,
Д 5710 = 303,00
Д 2390 = 163,00 ( в конце года Д5710 К 2390)
К 5710 = 2930,00
К 5710 = 2464,00 (эту сумму в бюджет переводим в евро, 3506,00 EUR)

Смотрю выписку по ПНП с ВИДа,
На 01.01.2013. переплата ПНП = 303.00
1) авансовые платежи на 2013 год = 291,00
49,00 (х 3 месяца) + 16,00 (х 9 месяцев)
2) оплаченные авансовые ПНП = 163,00
На 31.12.2013. переплата ПНП = 175,00

175,00 LVL = 249.00 EUR

На 01.01.2014. переплата ПНП = 249,00 EUR
1) авансовые платежи на 2014 год (до сдачи ГО)
36,00 (х 4 месяца) = 144,00 EUR

PAPILDUS APRĒĶINĀTS PAR PAGĀJUŠO GADU = 3751.00 EUR (2636 LVL)????????
Эта сумма ПНП за 2013 год.

Почему такая сумма, не понимаю, у меня к оплате получается 3506 EUR (2464,00 LVL)

Но и ВИД данным получается уже в 2014 году,
249,00 - 144,00 - 3751 = 3646,00
Оплатили ПНП (по своим данным) = 3506,00
Остаток = 140,00 (что на данный момент фирма должа 140,00)

Пожалуйста помогите разобраться, возможно для кого-то это пустяк...
Буду очень благодарна за разъяснения, т.к. уже капают пени

Может сумму авансовых в декларации неправильно поставили. Надо брать начисленные, а не реально уплаченные.

как ни крути суммы не идут...
меня смущает слово PAPILDUS aprēķināts par pagājušo gadu

Maliska, 26.05.2014 12:13как ни крути суммы не идут...
меня смущает слово PAPILDUS aprēķināts par pagājušo gadu

Так всегда пишут. PAPILDUS к авансовым. Пересчитайте еще раз декларацию и поглядите сколько вы там авансовых поставили. В обоих графах должны быть начисленные, а не реально уплаченных.

А почему у вас начисленный за 2013 год 2930,00, а в декларации 2636,00?

Чёта у меня хвосты не идут, должно быть 2639,00 у ВИДа. У вас точно начисленный ПНП за 2013 - 2930,00?

2930,00 это сам налог ПНП (перед графами начисленных и уплаченных авансовых сумм)
Хорошо, начисленный за 2013 год = 291,00, тогда 2930,00 - 291,00 = 2639,00 ЭТО про декларацию...
а в проводках ведь пишем уплаченные, значит суммы 303,00 и 163,00 так и стоят весь год, а потом видим остаток

Оплатили ПНП (по своим данным) = 3506,00
Остаток = 140,00 (что на данный момент фирма должа 140,00)

1) авансовые платежи на 2014 год (до сдачи ГО)
36,00 (х 4 месяца) = 144,00 EUR

izskatās, ka neesat samaksājuši avansa maksājumus par 2014.gadu 144EUR +vēl 3LVL vai 4EUR nesakritība, kuru Tt7 jau minēja - un viss tā arī sanāk

так на 01.01.2014. переплата ещё в 249,00 EUR
в выписке это четко видно
Наверное надо собираться в ВИД на консультацию 😏

Aprēķinātais UIN -4169 EUR
Avanss- 414 EUR
Pārmaksa- 249 EUR
Jāmaksā - 3506 EUR, ko arī samaksājāt
Vai ir samaksāts 144 EUR avanss par 2014. gadu? Šķiet, ka nav, kas arī parādās jūsu izdrukā.

нет, не уплачены авансы в 2014 году, т.к. впервые слышу чтобы при переплате нужно было платить авансовые

я пока подвожу к тому, что возможно сняли переплату по истечению 3 лет...

Paskatieties pati savos sākumā parādītajos grāmatojumos. Kad samaksājāt 2464LVL vai 3506EUR un veicāt grāmatojumu D5710 K2620 3506EUR, Jums visos ar UIN saistītos kontos ir atlikums 0, bet kaut kur ir jābūt (2390,5710,8810) debetā 249 EUR par avansa maksājumiem. Kur Jums ir kāda pārmaksa?
Savadāk paskaidrot nemāku , bet man viss gan VID izdrukā, gan Jūsu datos sakrīt, izņemot tos 3LVL vai 4EUR 🙂

Atvainojos , debetā 144EUR

Jūs varējāt nemaksāt avansa maksājumus 2014. gadā, bet tad par 2013.gada UIN bija jāmaksā nevis 3506EUR, bet gan 3506+144EUR

man viss gan VID izdrukā, gan Jūsu datos sakrīt, izņemot tos 3LVL vai 4EUR

tā nevarētu būt aprēķinātā kavējuma nauda par nesamaksāto avansu?