Кредитный счёт от плательщика ндс и микроналога
Добрый день,коллеги!Переняла фирму и зависла
Мы фирма А.В 2013 году фирма А выписывала фирме Б счета за оказанные услуги.Счета оплачены.Фирма А платит НДС и микроналог.
В 2014 году (до составления годового отчёта) фирме Б выставлен кредитный счёт за некоторые услуги 2013 года.
НДС откорректирован в 2014 году.
В годовом отчете за 2013 год доходы уменьшены на сумму кредитного счёта без НДС-это как бы понятно.Уменьшен и дебитор Б "тупо" на сумму кредитного счёта без НДС Т.е. по дебитору-переплата( но сумма переплаты без НДС!).Остатки на сегодняшний день не идут.Актов сверки не было.
Микроналог уплачен со всего оборота (доходов) за 2013 год.
В 2014 году в декларации микроналога ещё раз уменьшен доход - на сумму кредитного счёта без НДС.
Накоплений никаких не сделано.
Получается,что уменьшен доход 2 раза
+ дебитор,который закрывает сегодняшние счета за счёт этого кредитного счёта.Декларации микроналога надо бы исправить в 2013 году тогда было...
Не могу до конца распутать клубок.По мне так ничего не нужно было менять в 2013 году за счёт кредитного счёта 2014 года
Послушаю любые комментарии.Спасибо
