Ja samaksāts... Kāds vēl var būt reversa aprēķins!

Ceļa nodoklis samaksāts bez PVN. Vai tas neskaitas pakalpojums par kuru vajag aprēķinat PVN?

Vai Jums ir nodokļa rēķins ar abu uzņēmumu rekvizītiem?

Man ir šādi dokumenti:
1. čeks par summu LTL 37,00 bez mūsu firmas rekvizītiem;
2. rēķins no SIA Statoil Latvia un pielikumā rēķini no Statoil international Card Center ar rekvizītiem.
Lūdzu paskaidrojiet, kā rīkoties?

1. Ja nav firmas rekvizītu, nav čekā PVN, nekas nav jāaprēķina. Visa summa uz izdevumiem un Āmen!
2. Nevaru paskaidrot, jo neredzu rēķinus.
"Uz aklo" es neprotu neko paskaidrot. Diemžēl.

Domājiet loģiski:
Kam Jūs to reverso PVN rēķināsiet? Vai Jums dokumentos ir 0% PVN? Čekā to noteikti nav un šaubos vai Statoil rēķinā arī.

Likuma par PVN 88.pantā rakstīts " Par pakalpojumiem, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar šā likuma 19.pantapirmo daļu un kuri saņemti no citas dalībvalsts nodokļa maksātāja, nodokli aprēķina un valsts budžetā maksā pakalpojumu saņēmējs, kurš ir nodokļa maksātājs". Tāpēc domāju ka mums vajag aprēķināt reversa PVN?

Un kas rakstīts 19.panta1.daļā?

Налоги пошлины в принципе не могут облагаться ПВН. Это не услуга. По поводу Статойла, нужно сомтреть что указано в счете. Мы же не ясновидящие.

rēķins no SIA Statoil Latvia un pielikumā rēķini no Statoil international Card Center ar rekvizītiem.

Skatieties šo pielikumu. Tur viss ir skaidri un gaiši uzrakstīts - laiks, vieta, pakalpojums, prece - kas tas ir un cik tas maksā, un vai ir PVN vispār ir aprēķināts vai 0% likme.

VID atbildēja, ka ceļa nodoklis - ir pakalpojums un vajag uzrādīt deklarācijā.

Visticamāk, ka tā ir samaksa par maksas ceļu.
Šī samaksa patiešām tiek aplikta ar PVN. Un tas ir pakalpojums.
Bet tas nav nekāds nodoklis!
Vajadzētu tomēr (ja esat grāmatvede) iemācīties un atšķirt vismaz dažus terminus.

Noslēgumā - neviens profesionālis Jums neiedos padomu, neredzot Jūsu rīcībā esošos dokumentus. Vēl jo vairāk, ka pajautāt Jūs neprotat.

Сумма за платную дорогу в Литве относится на расходы и никакого реверсного НДС не может быть.

Klausiet vien - un ja VID teica, tad ko mēs vēl varam piebilst?

Bet viņai TEICA VID - grāmatvežu zināšanas ir pilnīgi garām salīdzinot VID inspektoru zināšanām.

par grāmatvedi strādāju pirmo gadu. Protams , ne visu sapratu. Tāpēc lūdzu palīdzību.
Itālijā maksa par ceļiem ir apliekāma ar PVN. Vai man vajag paņemt summu bez PVN un aprēķināt mūsu PVN - 21% un uzrādīt PVN deklarācijā 50. un 55.rindā un pārskatā PVN I. II.daļā?
Paldies.

Tiešām murgs!
Kā kaut ko tādu var pateikt!
Man nav komentāru.

Es jau pašā sākumā rakstīju - uz izdevumiem visa summa un Āmen!

Jums jāiet vai nu kursos, vai arī uz konsultāciju pie kāda praktizējoša grāmatveža.
VIDā reti kad pasaka ko jēdzīgu, tas viens.
Otrs - neko jēdzīgu arī nevar pateikt, ja neredz dokumentu.
PVN ir sarežģīts nodoklis, daudz dažādas nianses. Par PVN konsultēties neklātienē ir problemātiski, tas jāsaprot. Sevišķi, ja neprot uzdot skaidri saprotamu jautājumu.

Ja Jums šādu čeku ir daudz, varat vēlāk prasīt atpakaļ samaksāto PVN no ES valstīm. Bet arī tad ir jāzina, kā tas darāms.

ВИД у нас знает все!!! А как не позвонишь к ним с вопросом, так начинают посылать по разным телефонам и в итоге никто ничего сказать не может. Мне вообще ответили однажды: "а я что, должна все знать?" Абсурд! А что вы тогда в информации делаете, хочется спросить...

Тоже убедилась, что ВИДу имеет смысл задавать вопросы только в письменном виде