Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Возврат аванса и 57 строка PVN декларации К списку тем
Возврат аванса и 57 строка PVN декларации
Доброе Утро!
В ноябре заплатили аванс за Аренду строительных стеллажей по налоговому счету на банковский счет ,сумма PVN в предналоге в декларации ноября.
Аванс оказался больше суммы услуги и партнер вернул переплату на расчетный счет по нашему заявлению ( в платежке указано возврат денег и все) кредитного счета на возврат аванса поставщик не выписывает.
Можно ли без кредитного счета на возврат аванса делать коррекцию в 57строке PVN декларации декабря?
Ответы (12)
А переплата вернулась с ПВН или без? Например, заплатили аванс 1000 + ПВН 210. Получили счет за услугу 500 + ПВН 105. Поставщик вернул деньги - сколько 500 или 605?
На Вашем примере 605 т.е. вернулась с ПВН.
Теоретически - этим действием вы уменьшаете предналог, вы думаете, что проверяющие начнут спорить с вами и говорить, что снижать предналог без бумажки никак нельзя ?
Просто хочу узнать у более опытных можно ли и без этого кредитного счета корректировать 57 строку
Внесите ясность, прошу !
Обязателен ли кредитной счет от поставщика при возврате аванса.?
По закону -да.Если не хотите звонить и просить, уточнять как проведет поставщик.то можно и по платежу.Главное ,что это сделаете.
Спасибо
Основанием может быть выписанная вами дебет-нота.
вспоминаю, видела ли когда кредитный на аванс
наверно, нет
кто встречал?
Мы такие выставляем, на полученные авансы.
В методике от вида возврат аванса на основании кредитного счёта. Если возвращаете аванс в 1-м gриложении 3 (безналичка), 4 (кредит счёт). Если получаете аванс в 57 и в 1-е приложение с минусом.
* сори только 4 (кредит счёт)
Закрыть
Краткое описание нарушения
