Uzņēmuma vieglā autotransporta nodoklis

Labdien,

Man izveidojies šāda situācija. Uz uzņēmuma reģistreta masina un maksa uzņemuma transportlidzekla nodoklis. augusta izejot tehniso apskati samaksat par 8 menešiem autotransportlidzekla nodoklis, darbinieks neesnedza kviti par apmaksu, bet uzņemums apmaksa atlikuso nodokla daļu par 4 mēnešiem. Iegrāmatota bija visa summa bija par 12 menešiem, sanak ir parads par tiem 8 mēnešiem, ko šaja gadījuma darīt?