PVN декларация - товар из России, счет из ЕС.

Добрый день!
В феврале товар был получен из России. В Латвии в феврале была оформлена декларация и наше предприятие заплатило налог за растаможку в Valsts kase. В таможенной декларации указан поставщик из России, получатель груза - наше предприятие, и брокер.. Счет за товар выписал партнер из ЕС в марте.
Как сделка отражается в ПВН декларации? Можем ли ПВН за растаможку включить в предналог?
В марте сделку с ЕС показываю в ПВН декларации. А вот могу ли в предналог включить уплаченный ПВН?

Поскольку товар вы получили 1 раз, то и показать в декларации его надо 1 раз. А вот как показать - прочтите и определитесь, что у вас.
Pievienotās vērtības nodokļa likums
1.pants. Likumā lietotie termini
18) preču iegāde Eiropas Savienības teritorijā — tiesību iegūšana rīkoties ar lietu kā īpašniekam, ja šīs lietas nosūtīšanu vai transportēšanu no vienas dalībvalsts uz citu dalībvalsti veic preču piegādātājs vai preču saņēmējs, vai trešā persona preču piegādātāja vai preču saņēmēja vārdā;
19) preču imports — preču ievešana Eiropas Savienības teritorijā no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām, tās izlaižot brīvam apgrozījumam;

Похоже на сделку с ЕС (сделку с нами покажет тот, кто выписывал нам счет), а уплаченный ПВН просто расходы (без предналога).... 😏

Нет тут никакой сделки с ЕС, кроме счёта больше ничего из ЕС не получено, так что и декларировать нечего из ЕС. Есть импорт, он и декларируется.

А если показать и то и то?

сделка одна, поэтому и в декларации указывается 1 раз.... ну, я так размышляю.....

Tt7, 07.03.2015 18:17Нет тут никакой сделки с ЕС, кроме счёта больше ничего из ЕС не получено, так что и декларировать нечего из ЕС. Есть импорт, он и декларируется.

В приложении 1-1 указать Valsts kase (импорт) и номер платежного документа или номер декларации?

Да.

Tt7, 09.03.2015 14:49Да.

Спасибо большое!!!

Заводите своего поставщика из ЕС как из 3-ей страны (с соответствующей аналитикой). Сделка проходит по строке 61.

Allegro, 24.03.2015 12:49Заводите своего поставщика из ЕС как из 3-ей страны (с соответствующей аналитикой). Сделка проходит по строке 61.

Это что такое? 😲

Tt7, 24.03.2015 13:17

Allegro, 24.03.2015 12:49Заводите своего поставщика из ЕС как из 3-ей страны (с соответствующей аналитикой). Сделка проходит по строке 61.

Это что такое? 😲

Гоша он же Гога он же Жора(в России-Гога,в ЕС-Жора)

У меня один поставщик заведён дважды - как страна Ес и , для случаев, когда мы получаем товар по таможенной декларации от поставщика из ЕС, я завожу его же , но как США, например. Иначе программа не видит разницы, т.к. страна - это признак отбора по видам сделок. Что в этом такого забавного ?

В 61 строку у меня попадает ПВН из платежки в Валстс кассу, а сама третья страна и счет из ЕС никуда не идут.