Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Какой вид сделки и что со ставкой НДС? К списку тем
Какой вид сделки и что со ставкой НДС?
Милые коллеги, хотелось бы услышать ваше мнение по след 2 сделкам.
1. Наш клиент присылает материал, который мы кроим и этот крой отсылаем дальше на переработку в Эстонию. Готовое изделие пойдет обратно нашему клиенту, но уже из Эстонии. Мы выставляем счет клиенту только за нашу часть работы.
2. Наш клиент присылает материал, который мы кроим и этот крой отсылаем дальше на переработку в Литву. Готовое изделие литовцы присылают нам обратно и мы уже переправляем его обратно клиенту.
Какие док-ты должны быть нами оформлены и где какие ставки НДС?
Ответы (5)
А Ваш клиент откуда? Он из членов ЕС ?
В любом случае Вы ПВН не платите живыми деньгами. если все- плательщики ПВН в своей стране.Необходимые документы- счет и СМР. Соответствующие договора.
да, все фирмы платильщики ПВНа.
т.е. и в 1-ом и 2-ом случае это треугольные сделки? и тогда мы литовцам и эстонцам проформы пишем, а уже клиенту при отправке груза Invoice с 0% ставкой
Ludmila-Solol: спасибо за ответ, но мы не платим за материал, клиент его присылает по проформе на переработку. Также как и эстонцы и литовцы нам ничего оплачивать не будут.
С Эстонцами мы решили что это будет след. схема - в ЕЕ мы пишем проформу+ CMR, а клиенту-фину выставляем счет за свою работу, указывая получателя-эстонца (НДС 0% по 28 статье) + CMR.
А с литовцами нас смутило то, что обратно товар приходит нам и только потом мы отправляем финам. хотя наверно ничего странного здесь нет. мы для литовцев будем такими же клиентами, как фины для нас...
Закрыть
Краткое описание нарушения
