Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
UIeN deklarācija
Labdien, grāmatveži!
Nu neesmu es tik dumjš, kā izskatos, bet... nu ir viens jautājums Jums, cienījamie
Situācija - vadoties pēc 13.panta kategorijas atlikusī vērtība sanāk ar negatīvu rezultātu. Saprotu, ka šī attiecīgā summa jāpieskaita pie nodokļa apliekamā ienākuma... bet es netieku īsti gudrs, kur tieši? Kurā deklarācijas ailē? Paldies, ja apskaidrosiet
Ответы (20)
в свободной строке на увеличение
По этой же теме - продана автомашина, остаточная стоимость равна 0, а в налоговой карточке остаточная стоимость еще есть. Правильно ли я понимаю, что могу всю оставшуюся сумму списать в расходы и обнулить карточку или же продолжить начислять износ до конца? Что то я запуталась, хоть и 13 статью перечитала.
Правильно ли я понимаю, что могу всю оставшуюся сумму списать в расходы и обнулить карточку
тоже так понимаю
Ну значит не очень внимательно читала
5) ja iepriekšējā punktā minētajos aprēķinos tiek iegūta negatīva bilance, attiecīgo summu pieskaita pie nodokļa maksātāja apliekamā ienākuma, bet kategorijas bilanci pielīdzina nullei;
6) ja attiecīgās kategorijas pamatlīdzekļu atlikusī vērtība pēc nolietojuma atskaitīšanas taksācijas perioda beigās nepārsniedz 71,14 euro vai attiecīgajā kategorijā vairs nav neviena pamatlīdzekļa, kategorijas atlikušo vērtību noraksta taksācijas gada saimnieciskās darbības izdevumos;
Нет машины, нет паматлидзекля, остаток по налоговому относим на расходы и показываем в свободной строке декларации в разделе уменьшения базы.
Тааань, но мы обнуляем карточку и и ставим в декларацию всю оставшуюся сумму?
подскажи, куда я не внимательно читала
Ленчик, у нас нынче ко карточкам половина учёта идёт, 1 категории, 2-й с коэффициентом, машины, каждая карточка считается отдельной категорией, если ОС исключается из учёта, значит в этой категории нет ОС и остаток категории закрывается или на увеличение базы, если он негативный, или на уменьшение базы, если он позитивный. Если в категории ОС остаётся, но в налоговом остаточная стоимость не превышает 71,14 евро или бывших 50 латов, то категория закрывается в 0 и стоимость переносится на уменьшение базы.
мне казалось, что я про то же самое, только кратко
не?
а про ПВН сроки? это актуальней
http://ru.vgk.lv/forum/thread/108592-pvn-deklaracija#p-1154565
прижучат меня по итогу или нет?
Я бы подстраховалась, и скинула всю ответственность на них.
И пусть уже они бы дергались и репу чесали
Лен, оборот в П/У не есть одно и то же с облагаемым оборотом ПВН декларации, для смены сроков подачи считай по оборотам в декларации.
Ну значит не очень внимательно читала
5) ja iepriekšējā punktā minētajos aprēķinos tiek iegūta negatīva bilance, attiecīgo summu pieskaita pie nodokļa maksātāja apliekamā ienākuma, bet kategorijas bilanci pielīdzina nullei;
6) ja attiecīgās kategorijas pamatlīdzekļu atlikusī vērtība pēc nolietojuma atskaitīšanas taksācijas perioda beigās nepārsniedz 71,14 euro vai attiecīgajā kategorijā vairs nav neviena pamatlīdzekļa, kategorijas atlikušo vērtību noraksta taksācijas gada saimnieciskās darbības izdevumos;
Нет машины, нет паматлидзекля, остаток по налоговому относим на расходы и показываем в свободной строке декларации в разделе уменьшения базы.
Спасибо большое за ответ! Теперь все уложилось.
Подскажите пожалуйста, в какую строку относить остаточную стоимость? Если, была продана машина 06.2015 ее финансовый остаток нулевой еще с 2013 года. Но остаточная сумма по налоговому износу составляет 1700 евро. В какую строку UIN deklaracija поставить эту сумму в строку 63 и указав ссылку на статью UIN likums 13.pants6.d? Заранее спасибо!
Да, остаточная стоимость не есть налоговый износ, потому в декларации отражается отдельно от налогового износа
В любую свободную можете поставить.
А в какую строку поставить разницу между переоцененной стоимостью и себестоимостью земли при отчуждении?Тоже просто в свободную?
Для коррекции по резерву есть строчки а для этого не нашла...
Или в 29, если уменьшение, или в 64, если увеличение
29 и 64 для коррекции, чтобы снять влияние переоценки
А я спрашивала- куда разницу между балансовой стоимостью и себестоимостью, когда земля отчуждается
в 39 ? У меня переоценка в сторону увеличения
1)прибыль/резерв
2)корреция в 64- сумма прибыли/резерва
3)разница между балансовой стоимостью и себестоимостью=резерв -строчка 39???
Всем ДД!
А подскажите пожалуйста, какой нынче коэффициент инфляции для расчета авансовых платежей?
103,0 или 100,3?
Спасибо
Закрыть
Краткое описание нарушения
