Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
VID uzrēķins
Lūdzu palīdziet tikt galā ar VID uzrēķinu!
2015.g. bija VID audits par 2013. un 2014. gadiem. Rezultātā papildus aprēķināts PVN, UIeN, kavējuma nauda un soda nauda. Ja pieņem, ka uzrēķins nav ļoti būtisks un iepriekšējo gadu rezultātus nekoriģē, vai pareizi ir grāmatot šādi:
K57xx / D8260 soda un kavējuma nauda
K57xx / D7810 papildus PVN un UieN
Bilancē uzrādīt pie citiem kreditoriem (nodokļi)
PZ aprēķinā uzrādīt pie citiem saimn.darb.izd
UIeN dekl. par visu summu palielināt apliekamo ienākumu.(soda un kavējuma naudu 5.r.piesoda naudām, papildus PVN un UIeN tukšajās rindās 35.xx).
Ответы (39)
Par ko Jūs strādājat, taču ne jau par grāmatvedi?
Par ko Jūs strādājat, taču ne jau par grāmatvedi?
Ja jums nav ko atbildēt par tēmu vai nevēlaties, lūdzu paklusējiet. Es jūsu viedokli citos jautājumos neprasīju. Netērējiet lieki savu dārgo laiku laiku!
Izdevumu Kontu numuriem nav nozīmes (7. vai 8.)
AIe palielināšanai sakarā ar soda-nokavējuma naudai domāta 5. rindiņa.
Nav aizliegts izmantot arī tukšas deklarācijas rindiņas
Galvenais aprakstiet šo procesu sava metodikā - lai uzrādīt vienādi arī turpmāk (nedod Dievs!)
Ja jums nav ko atbildēt par tēmu vai nevēlaties, lūdzu paklusējiet. Es jūsu viedokli citos jautājumos neprasīju.
Grāmatvedis nekad nerakstīs K/D
Nu bet, ja to D un K ieraksta pareizi, vai tā būs pareizi? Lasīju, ka ja soda naudas apmērs nav ļoti būtisks, tad atlikumus var nekoriģēt. Jautājums vēl, kā lai es izvērtēju, vai tas ir būtiski vai nav.
Kad nodokļu audita lēmums ir pieņemts, tad arī attiecīgie grāmatojumi veicami.
D8290/K5721 papildus aprēķinātais PVN
D8260/K5721 aprēķinātā soda nauda u.t.t.
UIN deklarācijā par papildus aprēķināto PVN apliekamais ienākums nav jāpalielina.
Apliekamais ienākums jāpalielina tikai par aprēķināto soda naudu UIN deklarācijas 05.rindā.
UIN deklarācijā par papildus aprēķināto PVN apliekamais ienākums nav jāpalielina.
Меня тоже интересует эта тема, поэтому уточнить хочу...
Проверка происходит в 2015 году, ПВН доначислен за период 2013-2014 годы.
И сумму ПВН НЕ НАДО поднимать в Декларации?
Сомнения у меня...но не уверена
Я бы все-таки на D7810...
Tur jāskatās, vai darījums vispār netiek atzīts, vai aprēķināts papildus.Vienā variantā varētu būt ar koef.1,5, otrā var uzrādīt UIN deklarācijā.
Hmmm, pakonsultējos pie zvērināta revidenta un man pateica, ka uzrēķinam nav nekāda sakara ar tekošo periodu un tas neskar PZ aprēķinu, tāpēc visa summa jāgrāmato D3411 / K57xx
Kā jums tāds variants?
Te jau ir tas vērtējums, vai summa ir būtiska, vai nē.
Kā jums tāds variants?
Man šis variants liekas labs.
Man šis variants liekas labs.
Vai tas bija nopietni?? Man gan liekas apšaubāms. 34xx iepriekšējo gadu peļņu ir pastiprinājuši dalībnieki . Kā var grāmatvedis vai valde samazināt peļņu ko apstiprina dalībnieki. ?? Man prasās tekoša gada PZ aprēķinā izdevumu postenis (pārējās jeb ārkārtas izmaksas) tekoša gadā konstatētās iepriekšējo gadu izmaksas.
Проверка происходит в 2015 году, ПВН доначислен за 2013-2014.
В случае,если аудит не признал сделки и начислил ПВН и налог на прибыль-их надо поднимать в декларации с к-том 1,5?За какой год?за 2013-2014 все налоги за нас уже посчитали и декларации исправлять не надо.А в 2015 в декларацию ставим только штраф и нокавеюму науду.Не понимаю.
Надо корректировать входящие балансовые остатки на 31/12/2014,заполнять таблицу(исправление ошибок прошлых лет),приложить к годовому отчету за 2015.В 2015 начислить штрафы датой лемумса. ничего поднимать в декларации не надо. В исправлении ошибок будет коррекция прибыль/убытки,прибыль,дебиторы/кредиторы.
То есть уменьшить прибыль прошлых лет (2014год) и кредиторы-долги Виду.
Но мы судимся с ними и я прибыль не трогала,поставила с минусом в Узкраюми для налогов.
Dt 4310-Kt 5740.
Я не знаю...если вы подали жалобу,то до решения суда может и не надо ничего корректировать. Послушаем другие мнения. Мы не судились,так как сумма была несущественная.
Хотелось бы услышать еще мнение опытных коллег.
То есть уменьшить прибыль прошлых лет (2014год) и кредиторы-долги Виду.
Но мы судимся с ними и я прибыль не трогала,поставила с минусом в Узкраюми для налогов.
Dt 4310-Kt 5740.
Мне нравится
Закрыть
Краткое описание нарушения
