Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
PVN ES
Здравствуйте.
Возник вопрос, как правильно отображать счета к декларации:
1) Счет c PVN от PVN плательщика из ES
не указываем в декларации и в следующем году подумаем на возврат налога
2) Счет без PVN от PVN плательщика из ES
(на одном счете указано Pakalpokumi, uz kuriem attiecas PVN maksāšanas kārtība, saskaņā ar Padomes direktīvas 2006/112/EK 196.pantuir jāapmaksā pakalpojumu saņēmējam, на втором 0%)
50 строка + 55 строка + 64 строка + PVN 1-II
3) Мы выставляем счет без PVN плательщику PVN из ES
48"2 строка + PVN 2
Ответы (6)
Да, только надо смотреть почему ПВН 0%. Возможно этот счет без реверса.
Albina, вы имеете ввиду, счет без PVN от PVN плательщика из ES с 0%?
На счете указано только услуга - server administration services , никаких ссылок на закон и VAT 0%
А если счет без реверса, а мы его указываем - это очень плохо?
Ну server administration services - это точно с реверсом.
С 0% идут импорт/экспорт/транзит и связанные с ними услуги. На 0% реверс не накручивают.
Спасибо большое!!!!
Я выставляю счета в ЕС с НДС 0% статья 43(4)
Закрыть
Краткое описание нарушения
