Декларация НДС на электронные услуги

Первый раз сдаю эту декларацию, хотела уточнить некоторые вопросы.
1. Продаем через Гугл программки для Андроид. Отчет Гугла содержит информацию о продажах в странах ЕС и третьих странах. Сделки в странах ЕС включаю в эту декларацию, а в третьих странах - в обычную месячную декларацию?
2.Cчет на комиссию получен с такими реквизитами Google Commerce Limited Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland PVN maksātāja numurs: IE9825613N значит как сделки со странами ЕС провожу?

А вам Гугл сам рассчитывает ПВН для стран ЕС?

В этой декларации ставишь страну и автоматом выскакивает ставка налога, подставляешь сумму продаж по стране.

Это я знаю. Но в счете ведь тоже должен быть ПВН. Или вы его из своего кармана платить собираетесь?

Это продажа физическим лицам и я так понимаю, что мы должны платить сами или я не правильно понимаю?

Это продажа не ПВН-плательщикам. Понятно, что мы сами платить его будем здесь в Латвии, а дальше его перешлют в нужные страны. Но в счете вы его не выделяете? У вас вся сумма счета идет на доходы?

Мне прислали распечатку из системы с суммами продаж я думала я их должна поставить в декларацию, а Вы считаете, что я могу выделить из этой суммы ПВН?

А вы всю сумму в доходы хотите поставить, а ПВН тогда откуда? Его же физически надо заплатить?
У меня тоже в первый раз эта декларация, сама разбираюсь как правильно.

В расчете Гугла есть какие то суммы с минусом, но они не подходят ни к комиссии ни если умножить на ставку ПВНа, в непонятках. А ПВН физически надо платить и в платежке код декларации обязательно указывать надо. Логически продажная цена должна включать в себя ПВН, значит надо выделить его из реализации по стране.

Мы сами счета выставляем и там сразу выделили ПВН.

Albina, 15.07.2016 11:16Мы сами счета выставляем и там сразу выделили ПВН.

А вы с неплательщилами работаете или с плательщиками налога?

Так эта декларация только к неплательщикам и относится. С плательщиками обычный реверс.

а какой я могу выписать документ, если у меня нет никаких реквизитов тех, кто купил наш продукт?

Вы не можете, потому что через Гугл продаете. Мы напрямую с заказчиками работаем.
Кстати, эьу декларацию тоже 20 можно сдавать. Или вы заранее интересуетесь? 🙂

С какого то семинара у меня в голове дата 15, но перечитала информацию ВИДа там стоит срок 20 число, как и обычная, только налог обязательно надо сразу внести в бюджет на специальный счет.

Ага.