PVN no ES atgriešana
Jautājums par situāciju 2014. un 2015. gadāUzņēmumam ir degvielas PVN pārmaksa Ziemeļvalstīs, ar tā atgūšanu bija nodarbojusies firma no ES.
Tā firma ieskaitīja summas mūsu bankas kontā, piem
08.2014 350eur
09.2014 450eur
10.2014 780eur
gan pa vienai gan vairākām valstīm kopā - respektīvi mēs nezinājām no kura rēķina un kuras valsts tas PVN ir atgūts.
01.2015 viņi atsūtīja savu rēķinu par pakalpojumiem (120eur) un arī atšifrējumu atgūtajam PVN (1700eur) - mums bija iegrāmatots tikai 1580 - tik cik ienāca kontā. Sanāk, ka ir vēl 120, kas klasificējami kā ieņēmumi.
Kā to visu pareizi uzskaitīt? Nejautājiet kāpēc par to domā tagad.....
Ienākošā nauda
D Banka K Cti ieņēmumi 350+450+780=1580eur
Rēķins
D pakalpojumi 120
K citi ieņēmumi 120
PVN reverss
Kreditors 0
???
Šādi? Citas idejas? Esmu jau visādi izdomājusies....
Otra lieta - ko darīt, ja tas viss ievelkās no viena gada citā?
)