P.S. Pomogite, pozalujsta, sovsem zaputalas'.

Получили ППР Д-т 2111 (7110 )- К-т 5310- 6696.44 ( Вы пишите в том числе )

Д-т 5721 - К-т 5310 (Всего по ППР 7901,28 не совсем понятна очередность в сделках.

Если сначала аванс3000,00- это одно, если получили накладную - и потом частично оплатили- это другое. Если фирма заключила договор - проводок пока нет. Выставила счет на аванс -проводок нет, получила аванс Д-т 2620 К-т 5210+ К-т 5721. Когда будет акт выполненных работ- напишите счет на выполненные работы - Д-т 2311 К-т 6110 ,К-т 5721 и сделаете перезачет аванса . Я чтобы понять пишу

" самолеты ", если чем-то помогла то хорошо .Посмотрите какое у вас первое действие и т.д.

Sna4ala polu4ili nakladnuju, a potom 4asti4no oplatili.

Получили накладную Д2110 (7110) К5310 6696,00;

Д5721 К5310 1205,28.

Оплатили частично Д5310 К2620 3000.

А в чем проблема?

С этими проводками уже разобралась(от Мартинас).Проблема в том, что я неправильно произвела первую операцию,- по заключению договораю В конечном итоге, я поняла следующее. Заключили договор - проводок нет. Получаем предоплату: 2620-5210 2542,37 2620-5721 457,63. И потом предоплата списывается. И 2311-6110 2311-5721 после акта приема-передачи?

Правильно поняли.

Что-то не то: на 5210 остается сумма болтаться, да и ПВН 2 раза в кредит идет.

Так Galina написала "И потом предоплата списывается", только проводки не дописала. Т.е.

5210-2311

5721-2311

Ну вот, таперича другое дело :).

Очередность в сделках действительно непонятна, если я правильно поняла то получается так:

Сделка с заказчиком:

1.Получили аванс 3000,00: Д2620 К5210 - 2542,37; Д2620 К5721 - 457,63.

2.После выполнения работ и подписания акта выставляете счет за выполненные работы на сумму договора, т.е. на 10000,00: Д2311 К6110 - 8474,58; Д2311 К5721 - 1525,42.

3.Делаете зачет аванса: Д5210 К2311 - 3000,00; Д5721 К5210 - 457,63.

Сделка с поставшиком марериалов:

1.Оплатили аванс 3000,00: Д2190 К2620 - 2542,37; Д5721 К2620 - 457,63.

2.Получили PPR на 7901,28: Д2110 К5310 - 6696,00; Д5721 К5310 - 1205,28.

3.Делаете зачет аванса: Д5310 К2190 - 3000,00; Д2190 К5721 - 457,63.

4.Оплатили остаток накладной: Д5310 К2620 - 4901,28.

И всё-таки мнения расходятся: Мартинас пишет "Оплатили частично 5310 2620 3000,-". А по версии Xan получаетсяб что надо оплатить НДС: оплатили аванс 3000 Д2190 К2620 - 2542,37; Д5721 К2620 - 457,63.

И как же правильно, с НДС или как у Мартинас?

Минуточку, а не Ваш ли текст: Sna4ala polu4ili nakladnuju, a potom 4asti4no oplatili. Если сначала накладная, а потом оплата - как у меня, а если сначала уплата аванса, а потом накладная - как у Xan.

Повторю то, что сказала Смила: "Посмотрите какое у вас первое действие и т.д."

Совершенно они не расходятся. Martinas пишет: "оплатили частично" после "получили накладную". Если у вас сначала получен товар, а потом происходит оплата частями, то конечно так, как пишет Martinas. Если же вы платите сначала аванс, а потом получаете товар, то проводки такие, как написано у меня. Дело в том, что из вашего поста тнрудно определить очередность ваших действий. А вообще почитайте методические указания по учету НДС - распоряжение СГД 689 от 30.04.2004., там есть раздел 3.3.Порядок расчета и учета НДС в случае авансовых платежей.

Вы пишете: "A" polu4aet PPR na strojmateriali, а затем: Esli "A" opla4ivaet PPR avansom v 3000Ls. Из этого трудно понять, что же такое 3000 - аванс который вы платите до получения или частичная оплата после.

Тогда извините, что ввела в заблуждение! Мы сначала получили PPR, а потом частично её оплатили, т.е. 3000Ls.

Тогда так, как написала Martinas.

Galina17, это не тот вопрос, где могут расходиться мнения. Нужно сесть, взять учебник с бухгалтерскими проводками посмотреть на свои сделки и расписать все по порядку .

Dorogije kolligi popravti ! ved PVN nado ucitivat pir vipisanije scheta (avansovogo)! Esli:

1. zakluchen dogovor na objekt-provodok net

2. Vipisali schet na avans po dogovoru provodki D2310-K5210, D 2310-K 5721

3. V sled mesace poluchili oplatu po avansu D2620-K2310

4. Sdali objek cherez 2 mesaca: D2310- K6110,D2310 -K5721, minus D5721-K 5210, D5210-K2311

Выписанный счет на аванс тоже проводить не нужно. Авансы (с той и другой стороны) учитываются тогда, когда они оплачены. Поэтому: Получили аванс Д26хх К5210; Д26хх К5721 - Вам же Xan всё написала.

Почему Вы не хотите методичку почитать?

Martinas, nu posovetujte kakuju-nibud' iz poslednih!