Vai Jums VID prasa paskaidrojumus? Ja jā, tad jau ļoti viegli pamatot ar to, ka atšķiras taksācijas periodi. Ja neprasa, tad kādu mārrutku dēļ uztraucaties?

Ja runa ir par EDS pārskatiem "PVN deklarācijās norādīto datu neatbilstība", tad, ja jūsu atskaites ir iesniegtas atbilstoši likumam un MK noteikumiem, darījums patiešām ir noticis un deklarācijā norādītie dati (datumi, summas, dokumentu numuri) ir pareizi, tad Jums nav absolūti ne par ko jāuztraucas, pat ja EDS rāda miljonu starpību - tā ir tikai automātiska sistēma, kas nereti kļūdās, tas nav juridiski saistošs VID dokuments vai lēmums.

Šie pārskati ir informatīvi, es tos izmantoju paškontrolei, ja redzu kaut ko neriktīgu, tad apskatos vai manā galā viss atbilst dokumentiem. Ja atbilst - problēmu nav. Ja atrodu kļūdu, tad izlaboju.

Bet ja par diviem miljoniem atšķiras. ko tad?
Es šādos gadījumos tomēr uztraucos, meklējos pakaļ, apzvanu visus attiecīgos sadarbības partnerus... Kaut kā tā.
Mazums dzirdēts!

Man ir firma, kurai sadarbības partneris mūsu sniegtos reversos darījumus nodeklarējis pēc samaksas. Mums rēķins ir 30.09.19, piemēram, bet viņi naudu mums ieskaitīja 10.10.19 un viņi ieliek to oktobra PVN deklarācijā... Un man visi šie darījumi tai atskaitē parādās kā nesakritības. Viens rēķins parasti mums ir 4k-8k Ja būtu grāmatveža kontakti, varētu padod ziņu lai jau ir pa smuko, bet es zinu, ka manā galā viss ir ok, tāpēc neuztraucos par to.

Ja man būtu tāds gadījums, es caurām naktīm negulētu...

Я к каждой PVN декларации прикладываю Paskaidrojums - иначе будут звонить, а иногда и в гости приходят)))) Но у меня разночтения с Европой

Ar Eiropu man arī ir bijuši piedzīvojumi - preces saņēmām no Čehijas, PVN ziņoja Dānija...
Protams, nācās sūtīt PZ un paskaidrojumu.

Piedzīvojumi ar Vāciju turpinās - viņiem realizācijas uzskaite vispār ir "čau" - nekad nekas nesakrīt.
Paldies Dievam, starpības nav tūkstošos, VID neko nejautā.

Agrāk VID teica man, no kādām summām Eiropā viņi pievērš uzmaanību. Neatceros precīzi, bet tie bija tūkstoši.

И у меня расхождения с партнерами за 2018 внезапно появились,хотя в 2018 году до сентября этого года в ЭДС этих расхождений не было.

Как вариант могли убрать с декларации. Этот с как с " Informācija par nodokļu maksātāja darījumiem, kuri pēc VID rīcībā esošās informācijas ir vērtējami kritisk"? фирму продали и она там намолотила...... и у вас в отчете она засветиться по всем периодам, даже когда она была белая и пушистая.

Вот и у меня по реверсным сделкам 2 года показывало, что нет данных и вдруг как снег на голову столько расхождений за оба года!

Чудеса в этих отчетах. Только что посмотрела и обалдела. В отчете Darījuma partneri, ar PVN realizācijas starpībām darījumos, kur piemēro PVN reverso maksāšanas kārtību указано, что мы отразили сделку а партнер нет.
Захожу в отчет Darījuma partneri ar PVN priekšnodokļa starpībām darījumos, kur piemēro PVN reverso maksāšanas kārtību а там указано тоже самое, только как будто партнер отразил сделку а мы нет.
Похоже что это очередной глюк ЕДС.

посмотрите в каком месяце они отчитались в каком вы

Абсолютно аналогично! это еще сделки показываются свыше 150 евро, иначе вообще голова кругом поехала бы. И не посмотреть когда партнер сделку отражал по месяцам.

Apskatījos es arī, neizturēju.
Tāāāds murgs!
Starpības pat ar mīnusa zīmi parādās!
Ахренеть!!!

В том то и дело, что оба отчета показывают сделки за март 2019 года. В них даже даты сделок совпадают

Bet tās ir divas dažādas, nesaistītas atskaites.

"Darījuma partneri, ar PVN realizācijas starpībām darījumos, kur piemēro PVN reverso maksāšanas kārtību" - jūsu sniegtie pakalpojumi (PVN 41.1 rinda un PVN1-III daļa)

"Darījuma partneri ar PVN priekšnodokļa starpībām darījumos, kur piemēro PVN reverso maksāšanas kārtību" - Jūsu saņemtie pakalpojumi/preces (PVN 52. un 62. rinda un PVN1-I daļa (ar kodu "R")).

Я знаю что это разные отчеты. Потому и сильно удивлена, что в них отражены одни и те же данные. Партнер один и тот же. суммы одни и те же. даты тоже совпадают.

Ja tiešām EDS rāda vienu un to pašu informāciju pie šīm abām atskaitēm, tad varbūt kāda no pusēm darījumu ir nodeklarējusi nepareizi?

Jūs sakāt, ka Jums pie Reversās realizācijas rāda, ka Jūs nodeklarējāt, bet partneris ne, savukārt pie reversā prekšnodokļa, ka partneris nodeklarēja, bet Jūs ne. Bet kurš ir pakalpojuma/preču sniedzējs/pārdevējs?

Es saprotu, ka Jūs abi esat nodeklarējuši kā sniegtos pakalpojumus... Tāpēc arī atskaites tā rāda.

Ja VID atskaite saka, ka Jums nav deklarēts reversais priekšnodoklis, tad tā ir partnera realizācija un Jums tā ir iegāde. (Jums nav darījums uzrādīts PVN 52. un 62.rindā un PVN1-I ar "R" kodu, bet partneris ir uzrādījis PVN 41.1 rindā un PVN1-III)

Ja VID atskaite saka, ka partneris nav nodeklarējis Jūsu reverso realizāciju, tad tā partnerim ir iegāde, bet jums - realizācija. (Jums PVN 41.1 un PVN1-III ir, bet partnerim PVN 52. un 62 un PVN1-I "R" nav)

Izklausās, ka Jums ir lielāka putra, kā vienkārši parastās neatbilstības. Jums ir jātiek skaidrībā kas īsti notika un kā Jums ir nodeklarēts. Ja tiešām ir tā kā izklausās, tad gan jau varat gaidīt VID zvanu.

Нет, у меня такого нет)) партнёры разные - в одном отчёте поставщики, во втором заказчики. Но расхождения у поставщиков в их пользу, у заказчиков в мою. Короче какой-то бред.