Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

PVN realizācijas starpības К списку тем

PVN realizācijas starpības
Labdien, jautājums laikam garš, bet pirmo reizi tāds gadījums.

PIeņemsim, ka darījumam avanss bija 100 + PVN un tagad gala norēķins 100 + PVN.

Parasti gala rēķinus rakstu tā:
Darījums 200 EUR
Avanss -100 EUR
Kopā 100 EUR
PVN 21 EUR
Pavisam 121 EUR

Attiecīgi deklarēju 100 EUR un 21 EUR PVN, jo avanss jau nodeklarēts pēc saņemšanas.

Tagad viens darījumu partneris uzspieda savu rēķinu formu, ka priekš viņiem vajag rakstīt tā:
Darījums 200 EUR
PVN 42 EUR
Kopā 242 EUR
Avanss -121 EUR
Apmaksai 121 EUR

Uzrakstīju, kā viņiem vajag, bet tagad skatos, ka mums ir arī nesakritības PVN deklarācijās - man par gala rēķinu nodeklarēti 100 EUR, bet viņiem 200 EUR. Attiecīgi mums ir negatīvā starpība.
Tas ir kaut kāds īpašs atskaitīšanās veids viņiem, vai arī es kaut ko nesaprotu? Uzņēmums viņiem liels, eksportējošs.
Zhavoronoks
Zhavoronoks 26.06.2020 14:36
342 сообщения на сайте

Ответы (6)

Тут важно в рамках какого периода был заплачен аванс и затем выписан счет. Еще важно какой период отчетности, кто то декларирует раз в месяц, а кто то в квартал. В идеале 1) заплатили аванс, - задекларировали, 2) выписали конечный счет,- задекларировали остаток
Otkat
Otkat 26.06.2020 16:28
545 сообщений на сайте
Jā, protams, ja atšķirība būtu atšķirīgu deklarēšanas periodu dēļ, tad jautājuma nebūtu, bet šis nav tas gadījums. Avansu un gala rēķinu šķir vairāk kā gads.
Zhavoronoks
Zhavoronoks 26.06.2020 16:38
342 сообщения на сайте
А вы правильно задекларировали? 1) Avanss 121 EUR Ar PVN + Darījums 121 EUR Ar PVN Kopā 242 EUR Ar PVN?
Otkat
Otkat 26.06.2020 17:00
545 сообщений на сайте
Jā, protams, ja atšķirība būtu atšķirīgu deklarēšanas periodu dēļ, tad jautājuma nebūtu, bet šis nav tas gadījums. Avansu un gala rēķinu šķir vairāk kā gads.
Zhavoronoks 26.06.2020 16:38
Ja Jums ir pareizi - uztraukumam nav pamata.
Ja sadarbības partneris ir "liels", kā Jūs rakstāt, no pieredzes zinu, ka tādos kantoros rēķinus un pavadzīmes raksta kazas un āži, kuriem nav nekādas sajēgas par nodokļu likumiem.
Un ar idiotiem strīdēties ir bezjēdzīgi, lai pats par idiotu nepaliktu.
Aivars007
Aivars007 26.06.2020 22:18
25407 сообщений на сайте
PVN kases princips? Arī nav.
Tas partneris maz ir svarīgs? Varbūt laiks pašiem atteikties no partnerības?
Ant_lv
Ant_lv 27.06.2020 11:30
1975 сообщений на сайте
Ar tām starpībām ir 1000 un viena nianse. Reprezentācijas izdevumi partnerim, izdevumi ar nesaimniecisko darbību, tāksācijas periodi, kredītrēķini citos periodos utt...
Nodoklitis
Nodoklitis 27.06.2020 21:44
145 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.