Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Счет за услугу из ЕС
29.12.20 нам выписан счет за услугу.(revers charge) Период оказания услуги 29.12.20-28.12.21.
Дата оплаты - 15.01.21
Вопрос:
1.когда показать сделку в приложении 1.2? Думаю в январе по оплате, а хочется в декабре.
2.если счет в декабре не оплачен - 3 дня декабря включать в баланс 2020 , как расходы?
Ответы (15)
Neesmu dzirdējis gadījumu, ka kādu darījumu PVN deklarācijā varētu dalīt pa daļām.
нет пвн декларировать в январе по оплате полной суммой. Расходы за 3 дня в баланс по принципу счет в январе за декабрь.(29-31.12) - только 7550.
Это просто Счет или Авансовый счет ?
Это просто Счет или Авансовый счет ?
Kādos gadījumos var rēķina summu dalīt PVN deklarācijā?
Es arī gribu zināt.
Vēl tikai mācos.
Это счет и другого не будет. Но период 29.12.20-28.12.21. Если бы я его оплатила в декабре, то 3 дня были бы расходы декабря , а остальная сумма (по проводкам, а не по декларации) - расходы будущих периодов. И показала бы в декларации декабря. Но счет не оплачен!
По декларации никто ничего не делит.
Кстати, Айвар, у меня был случай, когда счет если не делили, но показывали не всю сумму счета, когда счет был один, но часть товара ушла напрямую из Германии в Эстонию, а часть в Латвию.
Кстати, Айвар, у меня был случай, когда счет если не делили, но показывали не всю
сумму счета, когда счет был один, но часть товара ушла напрямую из Германии в Эстонию, а часть в Латвию.
Tādā gadījumā ir jāpieprasa 2 atsevišķi dokumenti. Manuprāt.
Кстати, Айвар, у меня был случай, когда счет если не делили, но показывали не всю
сумму счета, когда счет был один, но часть товара ушла напрямую из Германии в Эстонию, а часть в Латвию.
Tādā gadījumā ir jāpieprasa 2 atsevišķi dokumenti. Manuprāt.
Просили, но не получили. Но были транспортные документы. СГД посоветовали делить счет. Но это отклонение от темы, а меня интересует мой вопрос
Я бы показала в декабре и
3 дня были бы расходы декабря , а остальная сумма (по проводкам, а не по декларации) - расходы будущих периодов
Я бы показала в декабре и
3 дня были бы расходы декабря , а остальная сумма (по проводкам, а не по декларации) - расходы будущих периодов
Альбина, я правильно понимаю, что показала бы счет в декларации декабря. А в балансе учла бы всю счетесумму на 7...(3 дня) и на 2410 - расходы 2021 года игнорируя, что счет не оплачен в 2020 году.. Понимаю, что это не совсем верно, но очень хочется. Честно говоря так и делала в прошлом году, ав этом задумалась. Но с другой стороны - до баланса, я знаю, что счет уже оплачен, да и в самом счете стоит дата уплаты - январь 2021. Так, что услуга в декабре и далее до оплаты предоставлялась.
Непрерывная услуга началась, неавансовый счет выставлен. Показываем в декабре.
Я бы показала в декабре и
3 дня были бы расходы декабря , а остальная сумма (по проводкам, а не по декларации) - расходы будущих периодов
Альбина все разжевала
Я бы показала в декабре и
3 дня были бы расходы декабря , а остальная сумма (по проводкам, а не по декларации) - расходы будущих периодов
Альбина все разжевала
Это существенное дополнение к моему вопросу. А Альбине, действительно большое спасибо.
Закрыть
Краткое описание нарушения
