Доплата соц. налога до минималки и ЭДС

У одной моей фирморчки случилась эта доплата. В декабре пришло письмо от социков с информацией, что за 3-й квартал нужно доплатить. Ок. Начислила и выплатили в декабре. Фирмочка эта работает ни шатко ни валко. ЗП немного начисляет, но налоги не платились с января. Я к ним в ЭДС захожу раз в месяц и особо там не задерживаюсь И тут вчера, подав очередной зинёюмс за февраль, заглянула в раздел Оплаты, чтобы посмотреть сколько там уже штрафов накапало. А там в разделе Долги всё по нулям!!! В разделе НЛО-висит какая-то сумма. Стала там лазить и поняла, что долга нет потому, что ежемесячные долги по налогам списывались с той декабрьсокой оплаты, которая включала в себя доплату за соц налог. Звоню выяснить, что за дела. А мне ответили , что истинная картина в разделе Оплаты будет видна только 23-го марта!!!! 😡 И что так работает система, и что она (специалист по оплатам) не при чём, и что программистам она мои возмущения передать не может и куда бежать и кому писать, тоже не знает... 😡
В общем получается так. Я у себя в учёте долг по соц. налогу должна завести на 30.09.2021, а в ЭДС-е в учёте он появится только 23.03.2022. Через пол года и вообще в другом отчётном периоде. Это ли ни бред????

Вдруг кто не знает, в ЭДСЕ надо брать сверку

Pārskata perioda apkopojums – salīdzināšana
Gada pārskata sagatavošanai nepieciešamais saistību un prasību salīdzināšanas pārskats

и тогда все совпадет

А у меня его оплатили в декабре.
В программе эти соц. платежи закрыты, а в ЕДСе -развернуты. Может так и оставить в развернутом состоянии св программе, чтобы через год опять эти цифры не поднимать ?

Starina, 20.03.2022 23:46А у меня его оплатили в декабре.
В программе эти соц. платежи закрыты, а в ЕДСе -развернуты. Может так и оставить в развернутом состоянии св программе, чтобы через год опять эти цифры не поднимать ?

Я так и сделала, оставила в точности, как в их сверке

Albina, 21.03.2022 08:35Я так и сделала, оставила в точности, как в их сверке

А как ты их оставила, если долга нет?

Albina, 16.03.2022 13:17Вдруг кто не знает, в ЭДСЕ надо брать сверку

Pārskata perioda apkopojums – salīdzināšana
Gada pārskata sagatavošanai nepieciešamais saistību un prasību salīdzināšanas pārskats

и тогда все совпадет

Спасибки! 🌸

Sletla, 21.03.2022 11:49

Albina, 21.03.2022 08:35Я так и сделала, оставила в точности, как в их сверке

А как ты их оставила, если долга нет?

По кредиту долг, по дебету - переплата

Albina, 21.03.2022 13:47По кредиту долг, по дебету - переплата

Нет. мне такая схема не нра. Начислено в 3-м квартале, оплачено в 4-м. С какгого перепугу доглг на конец года? И потом объясняй владельцу фирмы, что это такое.. 😎

Sletla, 21.03.2022 16:03

Albina, 21.03.2022 13:47По кредиту долг, по дебету - переплата

Нет. мне такая схема не нра. Начислено в 3-м квартале, оплачено в 4-м. С какгого перепугу доглг на конец года? И потом объясняй владельцу фирмы, что это такое.. 😎

Зато с ВИДовскими данными все будет сходиться

Albina, 21.03.2022 16:12Зато с ВИДовскими данными все будет сходиться

А это не мои проблемы...у меня всё правильно. Пускай свю систему исправляют.. 😆

Зато с ВИДовскими данными все будет сходиться 😆

Сегодня неожиданно получили перерасчет доплаты до минимума , проверьте!

Ага, за 4 квартал, в апреле, теперь все исправляй и своди заново, хорошо, что еще годовой не сдали. 😡

Глупый вопрос, а что делать,если ГО уже сдан? 😏

Fiola, 11.04.2023 16:18Ага, за 4 квартал, в апреле, теперь все исправляй и своди заново, хорошо, что еще годовой не сдали. 😡

Это даже не за 4 квартал, а перерасчёт за весь год.

Нам снизили доплату 😖

Gravchik, 11.04.2023 16:51Глупый вопрос, а что делать,если ГО уже сдан? 😏

Ничего, проведи этим годом

Нам кому-то из работников снизили, а кому-то - добавили.

Grāmatvedības likums
11. pants. Attaisnojuma dokumenti, to iedalījums un attaisnojuma dokumentā ietveramie rekvizīti un informācija
(1) Attaisnojuma dokuments ir dokuments, kurš apliecina uzņēmuma saimnieciskā darījuma esību un kurā ietverti vismaz šā panta piektajā daļā minētie rekvizīti un informācija par saimniecisko darījumu. Attaisnojuma dokumentu var sagatavot elektroniskā vai papīra formā. Attaisnojuma dokumentu sagatavo tā, lai visā tā glabāšanas laikā nezustu tajā ietvertā informācija, kā arī būtu iespējams radīt šā dokumenta atvasinājumu.
(5) Attaisnojuma dokumentā ietverami vismaz šādi rekvizīti un informācija par saimniecisko darījumu:
2) dokumenta datums;
А чем отличается письмо VID от закона. Дата операции - дата письма, или пусть меняют закон "под себя". А нестыковка остатков элементарно решается внутренней бухгалтерской справкой.
ИМХО