Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Счет на услуги
В октябре был выписан счет на услуги. В ноябре оказалось, что сумма завышена, например вместо 100 лат, должно было быть 70. Поэтому, выписывая аналогичный счет за услуги в ноябре, я сделала так:
Услуги 100
Переплаченные услуги -30
Сумма 70
НДС18% 12,6
Сумма к оплате 82,6
Ведь это не кредитный счет. Как быть с проводками?
Ответы (4)
Лучше оформите это как скидку в этом месяце. Потому как если это ошибка, то в принципе нужно переписать счет и исправить декларацию за октябрь.
А так услуги 100 скидка 30 сумма 70 НДС 12,60 Итого 82,60
Дт 2310 Кт 6110 70,00
Дт 2310 Кт 5721 12,60
Счет переписать не могу, потому что он был уже оплачен. К тому же декларацию пришлось бы исправлять не только мне. У меня есть письмо от клиента, почему он считает мой рассчет в октябрьском счете неправильным. А я смогла бы например выписать ему кредитный счет на неправильную сумму?
И в принципе, если вместо "Переплаченные услуги" я напишу "скидка", мои проводки не изменятся. Я провела это как вы и написали.
Проводки не изменятся. Можете и кредитный счет выписать.
Закрыть
Краткое описание нарушения
